根据市委统一安排，2023年3月20日至2023年4月18日，市委第二巡察组对市医疗保障局党组进行巡察。5月18日，市委巡察组向市医疗保障局党组反馈巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察集中整改进展情况予以公布。
一、关于“一把手”履职责情况和廉洁自律情况方面
（一）针对“工作作风过于强硬，存在大包大揽、听取意见建议不充分的情况”的问题。医保局党组书记对“三重一大”事项的决策严格执行《开远市医疗保障局“三重一大”事项决策制度》，坚持集体决策原则，由党组会集体讨论决定，讨论中，党组书记在充分听取其他班子成员意见基础上，进行末位表态。
（二）针对“统筹谋划，推动医保工作高质量发展有欠缺。提升干部队伍能力素质谋划不足，措施不多；在推进医疗救助保障和医保基金监管方面着力不够”的问题。一是采取对内强化业务培训，提升业务素质。对外汲取新鲜血液，引入具有医学、法律专业资格人才等途径实现医保人才队伍素质的提升。二是通过建立完善特殊困难人员信息反馈衔接机制和动态核查机制，及时疏通群众“堵”点、救助群众“贫”点，实现8类特殊困难人员全额资助参保“红河惠民保”。三是通过建立基金监管的全过程监督检查机制、加大欺诈骗保打击力度、严格规范违约违规行为协议处理等措施切实提高基金监管力度。
二、巡察发现的主要问题集中整改情况
（一）关于“学习贯彻党的路线方针政策、党中央决策部署和省州市党委工作要求有差距”方面
1.关于“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神不深入。局党组将习近平新时代中国特色社会主义思想融入工作实际不足”的整改进展情况
（1）针对“学深悟透做得不够，学习成果转化为提升“政治三力”有差距”的问题。一是医疗保障工作的新要求，举办学习党的二十大精神专题读书班，用党的创新理论指导医保工作有序发展。二是做实做细“红河惠民保”宣传推广。2023年我市有4.46万人投保“红河惠民保”，参保率15.4%，全州排名第二。由政府全额出资为8类特殊困难群体购买“红河惠民保”，共计补助特困人员9295人，补助金额65.065万元。
（2）针对“对党的二十大精神思考不足”的问题。通过“第一议题”、理论学习中心组、“三会一课”、主题党日、线上学习等形式分层次开展学习教育，开展“第一议题”学习15次、理论学习中心组学习4次、参加市级培训4次、青年理论小组学习4次，班子成员讲党课5次，党员撰写心得体会21份。
2.关于“贯彻落实党中央关于医疗保障工作方针政策和省州市党委工作要求不到位”的整改进展情况
（1）针对“推动医共体改革跟踪问效不足”的问题。一是根据2022年度医共体相关医疗机构定额分配数为基础合理确定打包资金，下沉乡、村两级基金符合要求。二是按季度对医共体医保资金打包付费后进行及时跟踪问效，发现问题及时跟进解决。
（2）针对“促进药品集采政策落地不实”的问题。一是建立与医疗机构的沟通反馈渠道，及时掌握中选药品实际执行情况，确保医疗机构按承诺量采购。二是及时按政策预拨集采预付金和结余留用资金。三是积极做好政策宣传，确保政策平稳“过渡”。
3.关于“履行基金监管主体责任不到位局党组贯彻落实上级管好用好医疗保障基金要求有偏差”的整改进展情况
（1）针对“履职尽责有欠缺”的问题。一是建立健全事前、事中、事后全过程监督检查工作机制，采取日常巡查和专项检查、现场检查、人工病历抽查、智能审核系统审核等方式，利用信息化、智能化等手段，加强对定点医药机构监督检查。二是开展打击欺诈骗保专项整治，办理行政处罚案件14起，追回基金117.41万元，罚款94.95万元。
（2）针对“责任追究不到位”的问题。结合2023年打击欺诈骗保暨医疗乱象专项整治工作加大打击力度，对检查发现问题，依法依规依协议进行严肃处理，已完成现场检查116家。
4.关于“医保基金违规处理不规范。局党组运用法治思想指导工作不充分，执法监管过程中执法主体越位、处理程序不规范、协议处理依据不充分、公正性不足等问题多发频发”的整改进展情况
针对“行政整改、协议处理、行政处罚需完善”的问题。一是严格规范对两定机构违规违约行为进行协议处理，向定点医药机构发出违规问题预警，针对发现问题抓早抓小，及时制止。二是提高办案质量，由市司法局行政处罚案卷评查2件，对评查指出问题及时在后续行政处罚案卷整理归档工作中进行整改。
5.关于“党的全面领导不够坚强有力。局党组把方向、管大局、保落实力度不够”的整改进展情况
（1）针对“大局意识不强”的问题。2023年7月10日在开远市政府门户网站对2023年14件行政处罚案件全部进行公开曝光。
（2）针对“党组议事规则不明晰，与行政议事权责边界不清”的问题。制定《开远市医疗保障局行政会议议事规则》，严格执行党组议事与行政议事权责，分清权责边界，提高行政议事效率，贯彻落实医保惠民政策落地见效。
6.关于“落实意识形态工作责任制有差距。局党组对意识形态领域分析研判不够深入”的整改进展情况
（1）针对“对网络意识形态重视不够”的问题。一是将意识形态工作作为基层党的建设重要内容，领导班子成员按照“中共开远市医疗保障局党组意识形态（网络意识形态）工作领导小组”任务分工，切实履行“四种责任”。二是对涉及医疗保障的各项内容，特别是医保新政策的出台或政策调整后可能引发的网络舆论进行重点关注和提前研判，梳理出医保领域风险点2个，制定防范措施7条。
（2）针对“防范风险能力相对薄弱”的问题。加强网络安全教育，制定《开远市医疗保障局网络安全工作责任制度》，开展医保网络和数据安全检查，确保医保信息不泄露。
（二）关于“群众身边腐败问题和不正之风依然存在”方面
1.关于“形式主义仍未禁绝。局党组持续抓好防止形式主义反弹韧性不足”的整改进展情况
（1）针对“‘文山’不降反增”的问题。发扬“短实新”文风，提升文件针对性、指导性和可操作性，大力压缩文件篇幅，防止穿靴戴帽、冗长空洞。
（2）针对“文风不实”的问题。制定《开远市医疗保障局“三审三校”制度》，严格审查校对上报或公开发布的材料信息，避免表述不当、漏字、错别字等问题出现，坚决杜绝政治类错误表述出现，确保材料信息发布准确、时效。
（3）针对“考核流于形式”的问题。一是对第三批国家集采药品考核情况进行核实。二是开展考核前制定考核方案，明确统一考核要求和统计口径，组织参与考核人员专题学习考核标准，严格对照标准开展考核工作。
2.关于“为民服务有短板。局党组主动作为劲头不足，服务职能弱化，解决群众医保'急难愁盼'问题不够有力”的整改进展情况
（1）针对“推进特殊困难人群应保尽保有漏洞”的问题。一是完善各类人群特别是困难群众信息反馈衔接机制，做到认定一人，标识一人，救助一人。二是建立动态核查机制，按月对达到监测标准的脱贫户、三类监测对象、一般户以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大导致基本生活出现严重困难家庭开展排查，严格落实“四个不摘”要求，贯彻执行好医保帮扶政策。
（2）针对“困难群众‘贫’点救助不力”的问题。一是对符合医疗救助人员待遇享受情况进行全面核查，确保应享尽享。二是对乡村振兴、民政、工会认定的救助对象经三重制度保障后个人负担仍较重的患病群众，及时提交市级联席会议和动态监测会议研究帮扶。
（3）针对“群众反映‘堵’点尚未完全疏通”的问题。一是门诊慢性病病种待遇认定实行线下办理和线上办理并行。二是持续深入开展医保政策小讲堂志愿服务活动，及时收集基层群众对医保工作的意见建议；全面深入开展综合柜员制改革，不断提升医保管理水平和服务质量。
3.关于“作风效能建设不深入。局党组持续突进作风革命效能建设缺乏持之以恒久久为功的韧劲”的整改进展情况。
（1）针对“智慧医保建设推动不力”的问题。践行“一线工作法”，主动与各职能部门加强沟通协调，完善医保电子凭证“周通报”工作机制，全力推进工作落实，截至2023年7月28日已激活232970人，激活率81.45%。
（2）针对“文件办理效率低”的问题。依托云南省“智慧医保”信息平台和医疗救助联席会议工作机制，做好救助对象认定和医保系统标识、异地就医后救助审批等工作。按月开展常态化走访、入户核实工作。
（3）针对“效率意识不强”的问题。一是及时对2023年办理的14件行政处罚案件按规范立卷归档。二是按规定、时限、程序办结来件来访，截至2023年7月31日市医保局收到12345平台诉求11件，办结率为100%。
（4）针对“工作作风不细不实”的问题。一是严格按《红河州医疗保障定点管理经办规程实施细则（暂行）的通知》程序受理定点医药机构准入工作。二是严格按照家庭医生签约服务医保基金支付要求对2020年不符合拨付家庭医生签约费用人员予以收回。
4.关于“贯彻落实中央八项规定精神不严格没有驰而不息宣传贯彻中央八项规定精神，缺乏常抓常管的意识，存在外出培训已安排就餐但仍然报销伙食补助费的情况”的整改进展情况
针对“职工外出培训重复报销首、尾两日的伙食补助费”的问题。一是对不符合差旅费报销规定外出培训伙食补助费进行追回。二是全面开展自查自纠，及时规范账务处理。
5.关于“执行财经纪律不到位。对资金管理使用审核把关不严”的整改进展情况。
（1）针对“扩大资金使用范围”的问题。强化财务管理学习培训，规范使用专项资金，提高资金使用的安全性、有效性。
（2）针对“资金预拨、兑现不及时”的问题。一是严格按照药品耗材集采预付资金及村卫生室药品采购预付金拨付时间要求，及时开展测算，按时拨付各类采购预付资金。二是通过对参与第二、三批国家组织药品集中采购的医疗机构进行考核和测算并核实确认结余留用基数等方式，对11家定点医疗机构拨付结余留用资金12.64万元。
（3）针对“超时限上缴资产处置收入”的问题。对财务人员开展财务管理培训，增强业务能力，提高工作效率，杜绝此类问题再次发生。
（4）针对“超限额提取备用金”的问题。一是结合工作实际，围绕备用金借款数额、期限、现状、有无逾期未报或者违规情况等问题认真开展自查自纠，保证经费使用安全。二是工会经审委定期不定期进行抽检，严格落实使用周期。
6.关于“内控制度管控不严”的整改进展情况。
（1）针对“大额资金监管缺失”的问题。一是对资金拨付签字程序落实情况开展全面自查。二是健全内部控制制度，严格执行资金拨付签字审批程序，确保基金安全、完整、正常运行。
（2）针对“部门监督质效不好”的问题。对经办机构内控管理开展抽查监督，按照每季度对各类经办业务随机抽查数量不少于10人次的要求，已完成对经办机构内控管理情况及2023年第一季度、第二季度经办业务抽查，共发现问题4个，已及时反馈经办机构进行整改。
（三）关于“基层党组织领导班子和干部队伍建设工作抓得不实”方面
1.关于“管党治党主体责任压得不实”的整改进展情况
（1）针对“开展党员干部警示教育存在不足”的问题。一是抓实党员干部政治忠诚教育和党性教育，组织学习各级纪委典型案例通报11次。二是开展覆盖全局干部职工的“零距离”家访活动，了解职工思想动态和家庭情况，搭建单位职工家庭沟通的桥梁。
（2）针对“党风廉政建设研究不深入”的问题。对9个部门科室的科室职能、业务流程以及29名职工的岗位职责、业务特点进行全面梳理综合研判，确定廉政高风险科室8个、廉政高风险岗位22人。
2.关于“基层党组织建设抓而不实。局党组抓党建工作不力，组织生活不严格”的整改进展情况
（1）针对“发展党员谋划不充分”的问题。一是2022年1月1名干部职工向支部递交《入党申请书》，现已培养为入党积极分子。二是成立“开远市医疗保障局青年学习创新小组”，激发青年党员发挥专业专长和先锋模范作用，吸引政治素质过硬、业务能力强，思想积极上进的非党青年职工进入党员队伍。
（2）针对“党内政治生活不严肃”的问题。一是制定《开远市医疗保障局党内谈心谈话制度实施细则》，规范党内生活。二是对谈心谈话不规范的党员进行约谈。
3.关于“队伍建设还需进一步加强。局党组未充分发挥‘党管人才’优势，业务窗口服务质效待提升”的整改进展情况
（1）针对“局党组对干部队伍建设统筹谋划不充分”的问题。一是开展网络培训与现场培训，累计培训17人次。二是重点引入具有医学、法律资格的专业人才，不断充实医保专业干部队伍力量。
（2）针对“医保中心人员配备不合理”的问题。一是根据医保经办业务特点，优化岗位配置，对服务窗口人员进行动态增减。二是优化窗口功能，缩短办理时限，避免办事群众长时间等待。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0873-7230762；地址：开远市灵泉西路79号；电子邮箱：1968995445@qq.com。
中共开远市医疗保障局党组
2023年9月18日
