一、巡察整改情况

（一）落实党中央各项决策部署和省州县党委工作要求方面

1.关于“学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于审计工作重要指示批示精神还有差距”的整改进展情况。严格落实“第一议题”学习制度，在2022年召开的7次党组会议及3次党组理论中心组学习会议上，将习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记有关重要论述及系列重要讲话、指示批示精神作第一议题组织学习。

2.关于“履行审计工作职责不够有力，落实审计监督‘后半篇’文章还有差距”的整改进展情况。一是制定《屏边县审计局审计查出问题整改跟踪督查办法（暂行）》《关于加强整改工作的意见》等文件，强化跟踪督办，落实清单销号制度，及时向人大、县委审计委员会报告审计整改跟踪落实情况。二是制定《屏边县审计局审计项目管理办法（暂行）》（屏审发〔2022〕6号），并将审计项目进度纳入平时考核指标，加强对审计项目进度的跟踪管理及督查。三是安排参加审计署2022年度计算机审计初级网络培训班；分管领导和计算机审计小组人员参加了全省审计机关信息化相关工作视频培训会，加强计算机应用的学习和培训。按时向州审计局上报“屏边县部门预算全覆盖审计项目计算机应用案例”。四是实行分级复核责任制，加强对审计报告的把关。

（二）群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题方面

3.关于“执行政策不严格，内部监管不力”的整改进展情况。一是组织学习《关于进一步规范国内公务接待工作运行机制的通知》《红河州党政机关国内公务接待管理实施细则》等相关规定文件，优化接待程序，严格单位公务接待审批，严控陪餐人数，无公务接待函一律不接待。自巡察反馈意见后未再出现此类问题。二是制定《屏边县审计局公务用车管理办法》，切实加强公务用车管理，办理了加油卡，严格执行公务出行平台报备制度，规范用车申请、审核、交车等操作流程，建立公务用车管理台账。三是强化职业道德操守教育，对未加盖公章和无具体签订日期的合同进行完善。

4.关于“议事决策制度修订不及时，个别规定不利于工作有效开展”的整改进展情况。一是修改完善了《屏边县审计局党组议事决策制度》，对重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用事项等内容进行细化。二是重新修订完善《屏边县审计局审计外勤经费管理办法（暂行）》，严格审计外勤经费报销范围以及审计外勤报销程序。

5.关于“廉政风险防控存在薄弱环节”的整改进展情况。加强对审计项目廉政风险薄弱环节的防范，自2022年1月开始，对开展的所有审计项目均设立了廉政监督员，监督审计组审计现场考勤记录及就餐、住宿等费用的结算，提高审计项目廉政风险防控。

（三）基层党组织领导班子和干部队伍建设方面

6.关于“党支部换届选举、补选支部委员不符合规定程序。”的整改进展情况。局党支部于2022年1月20日、2月10日组织全体干部职工学习了《中国共产党支部工作条例》等文件，在今后的工作中严格执行党务工作程序，杜绝此类问题的再次发生。

7.关于“‘三会一课’制度执行不严格”的整改进展情况。局党支部于2022年1月20日、2月10日组织全体干部职工学习了《中国共产党支部工作条例》等文件，在今后的工作中加强各种会议活动的统筹协调，严格执行“三会一课”制度，未参会人员一律不得签到。

（四）“一把手”履行第一责任人职责和廉洁自律情况方面

8.关于“带头执行民主集中制有差距，部分‘三重一大’事项议事决策程序不规范”的整改进展情况。修改完善了《屏边县审计局党组议事决策制度》，进一步规范党组议事规则，严格执行党组议事决策制度，严格落实民主集中制，对重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用均提交党组会议讨论决定，并按规定邀请派驻纪检监察组列席会议。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0873-3222208；地址：县审计局（玉屏镇人民路46号）；电子邮箱：pbxsjj@163.com。

屏边县审计局党组

　                      　2024年5月27日