监督索引号53250100422200000
中国共产党个旧市纪律检查委员会2022年部门预算
中国共产党个旧市纪律检查委员会2022年预算公开目录
第一部分 中国共产党个旧市纪律检查委员会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党个旧市纪律检查委员会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、部门上年结余结转支出预算表
第一部分中国共产党个旧市纪律检查委员会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）中共个旧市纪律检查委员会与个旧市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。市委巡察组是市委对下级党组织领导班子及其成员进行巡视监督建立的专门机构，对市委负责并报告工作。
（2）中共个旧市纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。主要职责是监督、执纪、问责，对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（3）中共个旧市监察委员会履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。一是监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；三是处置：依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。
（4）市委巡察组贯彻市委有关巡视工作的决议、决定，进行巡察。受理反映被巡察党组织领导班子及其成员问题的来信、来电、来访；以适当方式对被巡察地区、单位的下属单位或者部门进行走访调研。
（二）机构设置情况
我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、组织宣传部、党风政风监督室、信访室（设检举举报平台中心）、案件监督管理室、信息技术保障室、第一至第八纪检监察室、案件审理室（加挂申诉复查室牌子）。根据个编〔2020〕8号同意设置派驻机构15个：市纪委市监委驻市委办公室纪检监察组、市纪委市监委驻市人大常委会机关纪检监察组、市纪委市监委驻市政府办公室纪检监察组、市纪委市监委驻市发展和改革局纪检监察组、市纪委市监委驻市人力资源和社会保障局纪检监察组、市纪委市监委驻市教育体育局纪检监察组、市纪委市监委驻市公安局纪检监察组、市纪委市监委驻市财政局纪检监察组、市纪委市监委驻市住房和城乡建设局纪检监察组、市纪委市监委驻市农业农村局纪检监察组、市纪委市监委驻市卫生健康局纪检监察组、市纪委市监委驻市政协机关纪检监察组、市纪委市监委驻市人民法院纪检监察组、市纪委市监委驻市人民检察院纪检监察组、市纪委市监委驻市总工会纪检监察组。同意设置1个派出机构：市委市直机关纪检监察工作委员会。市委巡察组5个：第一、第二、第三、第四、第五巡察组，设有中共个旧市委巡察工作领导小组办公室1个。
根据个编[2020]19号同意设置个旧市纪委市监委纪检监察干部监督室，设主任1名（按副科级领导干部配备），所需人员编制在市纪委市监委行政编制内调剂解决。
所属单位2个，分别是：
1.中共个旧市纪律检查委员会；
2.个旧市纪检监察网络舆情监督中心；
（三）重点工作概述
2022年，个旧市纪检监察将在中央纪委、省纪委、州纪委、市委的坚强领导下，个旧党风廉政建设和反腐败斗争取得显著成效。全市纪检监察机关坚持稳中求进工作总基调，全面起底政治生态污染底泥，坚决肃清白恩培、仇和等特别是秦光荣流毒，反腐败斗争力度不减、节奏不变、向各领域精准发力，个旧政治生态修复净化建设发生深刻变化，步入由乱而治、因治转好的全新阶段。
面对新形势新任务，全市各级纪检监察机关要深入贯彻落实党的十九届六中全会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动新时代个旧纪检监察工作高质量发展，充分发挥全面从严治党引领保障作用。要坚守职责定位，更加突出政治监督，更加突出高质量发展主题，更加突出整治群众身边腐败和作风问题，更加突出发挥监督治理效能，更加突出严管厚爱结合、激励约束并重。要清醒地认识到当前个旧腐蚀和反腐蚀斗争依然严峻复杂，始终保持高压态势不松、坚持“严”的主基调不变。要不断深化对新时代纪检监察工作的规律性认识，必须坚定稳妥，坚持稳中求进的工作总基调；必须标本兼治，坚持“三不”一体推进的方针方略；必须系统施治，坚持统筹兼顾的系统观；必须实事求是，坚持高质量发展的生命线，为个旧经济社会高质量发展提供有力保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制129人，其中：行政编制114人，工勤人员编制4人，事业编制11人。在职实有118人，其中： 财政全额保障118人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 40人，其中： 离休 0人，退休 40人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入2283.92万元，其中：一般公共预算2283.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年相比增加部门财务收入168.97万元，增长率为7.99%，与上年比较增加情况：（1）2022年工资福利支出预算为1702.71万元，比2021年增加142.50万元，增长率为9.13%；（2）2022年商品和服务支出预算为448.46万元，比上年增加22.88万元，增长率为5.38%；（3）2022年对个人和家庭的补助预算为126.75万元，比上年增加3.59万元，增长率为2.91%；（4）2022年资本性支出6万元，与上年相比无增减变化。增加的主要原因是：（1）因人员增加和部分人员晋级增加人员经费支出146.09万元。增长率为8.68%；2021年末在职在编人员为116人（含工勤4人），比2020年增加11人。其中：根据个组调字（2021）第1-31号2021年调入行政人员16人，招考录用6人，调出8人，办理退休3人，2021年末实有行政人员101人，工勤人员4人，事业人员11人。（2）监察体制改革后，因监察体制改革后，导致市纪委监委业务量的增加，为满足纪检监察工作的需要，用于安排机关监督执纪问责日常运行支出和市委巡察工作组开展巡察工作所需经费支出也有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入2283.92万元，其中:本年收入 2283.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2283.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年相比增加部门财务收入168.97万元，增长率为7.99%，与上年比较增加情况：基本支出预算为2233.92万元，比2021年增加178.97万元，增长率为8.71%；增加的主要原因是：（1）因人员增加和部分人员晋级增加人员经费支出146.09万元。增长率为8.68%；（2）监察体制改革后，因监察体制改革后，导致市纪委监委业务量的增加，为满足纪检监察工作的需要，用于安排机关监督执纪问责日常运行支出和市委巡察工作组开展巡察工作所需经费支出也有所增加。增加公用经费支出32.88万元。增长率为8.85%。项目支出预算为50万元，比2021年减少10万元，减少率为16.67%。减少的主要原因是：因疫情等多种原因对全市经济的影响，个旧市财政在财力紧张的情况下，为保障刚性支出，压缩了部分重点项目支出。
（三）预算总收入增减变化情况
2022年部门预算总收入 2283.92万元。其中，本级财力安排收入 2283.92万元。与上年相比增加部门预算总收入168.97万元，增长率为7.99%，与上年比较增加的主要原因同上。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出2283.92万元。财政拨款安排支出2283.92万元，其中：基本支出2233.92万元，与上年相比增加部门预算总支出168.97万元，增长率为7.99%，与上年比较增加情况：基本支出预算为2233.92万元，比2021年增加178.97万元，增长率为8.71%；增加的主要原因是：（1）因人员增加和部分人员晋级增加人员经费支出146.09万元。增长率为8.68%；（2）监察体制改革后，因监察体制改革后，导致市纪委监委业务量的增加，为满足纪检监察工作的需要，用于安排机关监督执纪问责日常运行支出和市委巡察工作组开展巡察工作所需经费支出也有所增加。增加公用经费支出32.88万元。增长率为8.857%。项目支出预算为50万元，比2021年减少10万元，减少率为16.67%。减少的主要原因是：因疫情等多种原因对全市经济的影响，个旧市财政在财力紧张的情况下，为保障刚性支出，压缩了部分重点项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行1659.08万元，主要用于发放干部职工的工资；公务用车及执法执勤用车运行维护费开支；办公费、印刷费和水电费；发放干部职工的公务交通补贴；差旅费；工会经费；物业费等支出。
一般公共服务支出—纪检监察事务—一般行政管理事务50万元，主要用于安排机关监督执纪问责日常运行支出和市委巡察工作组开展巡察工作所需经费支出。
一般公共服务支出—纪检监察事务—事业运行115.28万元，主要用于个旧市纪检监察网络舆情监督中心11个事业人员的工资福利支出和办公经费支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休127.23万元，主要用于离退休干部工资及开展活动的公用经费。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出175.92万元，主要用于在职干部职工缴纳养老保险支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗99.27万元，主要用于在职行政干部职工缴纳行政单位医疗支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗9.48万元，主要用于在职事业干部职工缴纳事业单位医疗支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助47.66万元，主要用于在职行政事业干部职工缴纳公务员医疗补助支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资483.57万元（其中：基本支出483.57万元）。
津贴补贴689.4万元（其中：基本支出689.4万元）。
奖金37.95万元（其中：基本支出37.95万元）。
绩效工资43万元（其中：基本支出43万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费175.92万元（其中：基本支出175.92万元）。
职业年金缴费0万元（其中：基本支出0万元）。
职工基本医疗保险缴费108.75万元（其中：基本支出108.75万元）。
公务员医疗补助缴费47.66万元（其中：基本支出47.66万元）。
其他社会保障缴费4.29万元（其中：基本支出4.29万元）。
住房公积金112.17万元（其中：基本支出112.17万元）。
办公费161.8万元（其中：基本支出161.8万元，项目支出54万元）。
邮电费4万元（其中：基本支出4万元）。
差旅费60万元（其中：基本支出60万元）。
维修（护）费56万元（其中：基本支出56万元）。
租赁费6万元（其中：基本支出6万元）。
培训费2.13万元（其中：基本支出2.13万元）。
公务接待费1万元（其中：基本支出1万元）。
劳务费26万元（其中：基本支出26万元）。
工会经费9.11万元（其中：基本支出9.11万元）。
福利费3.54万元（其中：基本支出3.54万元）。
公务用车运行维护费7.65万元（其中：基本支出7.65万元）。
其他交通费用110.75万元（其中：基本支出110.75万元）。
其他商品和服务支出0.48万元（其中：基本支出0.48万元）。
退休费126.75万元（其中：基本支出126.75万元）。
办公设备购置6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）。
工资福利支出1702.71元（其中：基本支出1702.71万元，项目支出0万元），与上年对比增加142.5万元，增长率为9.13%。
商品和服务支出448.46万元（其中：基本支出404.46万元，项目支出44万元），与上年对比增加22.88万元，增长率为5.38%。
对个人和家庭的补助126.75万元（其中：基本支出126.75万元，项目支出0万元），与上年对比增加3.59万元，增长率为2.91%。
资本性支出6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元），与上年对比无增减变化。
增加的主要原因是：（1）因人员增加和部分人员晋级增加人员经费支出146.09万元。增长率为8.68%；（2）监察体制改革后，因监察体制改革后，导致市纪委监委业务量的增加，为满足纪检监察工作的需要，用于安排机关监督执纪问责日常运行支出和市委巡察工作组开展巡察工作所需经费支出也有所增加。增加公用经费支出32.88万元。增长率为8.857%。项目支出预算为50万元，比2021年减少10万元，减少率为16.67%。减少的主要原因是：因疫情等多种原因对全市经济的影响，个旧市财政在财力紧张的情况下，为保障刚性支出，压缩了部分重点项目支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项的支出。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项的支出。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项的支出。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目61个，政府采购预算总额28万元，其中：政府采购货物预算28万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党个旧市纪律检查委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53.35万元，较上年减少1.65万元，下降率3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党个旧市纪律检查委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产党个旧市纪律检查委员会2022年公务接待费预算为4.35万元，较上年减少0.65万元，下降率13%，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。
减少情况原因：贯彻中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费支出，增减变化原因严格控制接待批次及人次，严格内部接待的审批手续和接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党个旧市纪律检查委员会2022年公务用车购置及运行维护费为49万元，较上年减少1万元，下降率2%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费49万元，较上年减少1万元，下降率2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
增减变化原因说明。合理利用各类交通工具，对经费成本、时间成本等进行综合评估，确定使用公务用车出差的范围，有效降低委机关公务用车燃油、过路费及驾驶员差旅费开支水平，形成一个规范合理、高效有力的公务用车保障体系。。
八、重点项目预算绩效目标情况
巡察工作经费项目安排50万元，三级指标，绩效指标值设定依据及数据来源：用于符合市委、市人民政府确定的工作目标，开展市委巡察工作项目，本年度开展巡察工作次数的台账资料、工作总结及汇报的台账资料、调查问卷。本部门预算绩效严格按照财政部门规定设置相关项目绩效目标，预算执行中严格按照绩效目标实施。项目达到三级指标，服务对象满意度指标值95%以上。绩效指标值设定依据及数据来源：主要是根据本年度开展巡察工作次数，工作总结及汇报，有台账资料作支撑；服务对象满意度的满意度等。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党个旧市纪律检查委员会2022年机关运行经费安排431.58万元，与上年对比增加16.88万元，增长率为3.91%。主要原因：持续深化派驻机构改革，2022年人员的增加，用于机关监督执纪问责用车日常运行支出和市委巡视组开展巡察工作经费支出，因全市监察对象增加，单位承担的日常工作量明显增加，用于保障纪委监委履行监督、调查、处置职责工作产生的，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用有了大幅增加。2021年末在职实有人员116人，公务用车保有量为6辆。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中国共产党个旧市纪律检查委员会部门资产总额272.71万元，其中，流动资产5.42万元，固定资产589.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.28万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少15.94万元，其中固定资产增加85.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
（四）本部门预算绩效情况说明
2022年中共个旧市纪律检查委员会整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2022年预算执行过程中，中共个旧市纪律检查委员会将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。结合2022年度重点领域财政项目支出预算安排，坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的评价原则，采取综合评价法，依据评价标准，对专项资金的经济性、效率性和效益性进行预算客观公正评价,以评价结果作为安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。
第二部分 中国共产党个旧市纪律检查委员会 2022年部门预算表
监督索引号53250100422200111
