目录
第一部分 中国共产党个旧市纪律检查委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“ 三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党个旧市纪律检查委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）中共个旧市纪律检查委员会与个旧市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。市委巡察组是市委对下级党组织领导班子及其成员进行巡视监督建立的专门机构，对市委负责并报告工作。
（2）中共个旧市纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。主要职责是监督、执纪、问责，对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（3）个旧市监察委员会履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。一是监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；三是处置：依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。
（4）市委巡察组贯彻市委有关巡视工作的决议、决定，进行巡察。受理反映被巡察党组织领导班子及其成员问题的来信、来电、来访；以适当方式对被巡察地区、单位的下属单位或者部门进行走访调研。
（二） 2021年度重点工作任务介绍
在中央纪委、省纪委、州纪委、市委的坚强领导下，近年来，个旧党风廉政建设和反腐败斗争成效显著。全市纪检监察机关坚持稳中求进工作总基调，全面起底政治生态污染底泥，坚决肃清白恩培、仇和等特别是秦光荣流毒，反腐败斗争力度不减、节奏不变、向各领域精准发力，个旧政治生态修复净化建设发生深刻变化，步入了由乱而治、因治转好的全新阶段。
2021年，个旧市纪检监察机关坚持不懈学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，在学习中定向明志、在领会中坚定执行，把“两个维护”贯穿于监督执纪执法全过程，一是坚决做到“两个维护”，有力保障党中央重大决策部署和省州市党委工作要求落实见效。整改中央第十巡视组巡视云南省反馈意见，中央第八生态环境保护督察组反馈的涉及个旧的问题，对疫情防控等开展多轮次、宽领域监督；加强换届监督，严肃换届纪律，处置换届选举问题等；二是坚持把监督挺在前面，严格执纪精准问责，稳步构建具体化、常态化监督格局。督促职能部门开展“烂尾楼”清理整治、开展养老金、“沙霸、矿霸”、乱占耕地、粮食购销领域等问题专项整治，严督实导推动各项决策部署；三是坚定不移反腐肃贪，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，有效清除政治生态污染底泥和污染因子。组建专业留置看护队伍，新建廉政警示教育厅、规范“走读式”谈话，教育引导广大党员干部存戒惧、知敬畏、守底线；四是坚持巡视巡察上下联动，同频共振形成监督合力，完善上下联动机制，全年共开展了四轮巡察。强化“常态化、近距离、可视化、规范化”精准监督，深化政治巡视巡察，监督工作从“惩治极少数”向“管住大多数”深化拓展；五是加强纪检监察机关自身建设，以高素质队伍支撑工作高质量发展，进一步巩固放大了政治生态正气充盈、向上向善的效果。
面对新形势新任务，全市各级纪检监察机关要深入贯彻落实党的十九届六中全会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动新时代个旧纪检监察工作高质量发展，充分发挥全面从严治党引领保障作用。要坚守职责定位，更加突出政治监督，更加突出高质量发展主题，更加突出整治群众身边腐败和作风问题，更加突出发挥监督治理效能，更加突出严管厚爱结合、激励约束并重。要清醒地认识到当前个旧腐蚀和反腐蚀斗争依然严峻复杂，始终保持高压态势不松、坚持“严”的主基调不变。要不断深化对新时代纪检监察工作的规律性认识，必须坚定稳妥，坚持稳中求进的工作总基调；必须标本兼治，坚持“三不”一体推进的方针方略；必须系统施治，坚持统筹兼顾的系统观；必须实事求是，坚持高质量发展的生命线，为个旧经济社会高质量发展提供有力保障。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党个旧市纪律检查委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.中国共产党个旧市纪委、市监委
2.个旧市纪检监察网络舆情监督中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党个旧市纪律检查委员会2021年末实有人员编制129人。其中：行政编制118人（含行政工勤编制4人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人105人（含行政工勤人员4人），事业人员11.00 人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员40人。其中：离休0人，退休40人。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2021年度部门决算表
2021年度无政府性基金收入、无国有资本经营收入，也无使用政府性基金安排支出及国有资本经营支出情况。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党个旧市纪律检查委员会2021年度收入合计23,682,458.61元。其中：财政拨款收入23,648,916.54元，占总收入的99.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入33,542.07元，占总收入的0.14%。上年决算本年收入25,241,523.91元，与上年决算相比本年收入减少1,559,065.3元，同比减少6.18%；主要原因：一是市纪委监委深入推进“清廉云南”建设个旧行动，与市级、乡镇多家单位联合开展反腐败警示教育，由财政联合发文划转指标补助工作经费740,000元，相应减少本单位收入拨款；二是2021年度新增行政人员5人，相应的人员经费及日常公用经费收入比2020年有所增加。但是用于保障完成特定的专项业务工作的项目经费收入有所减少，比2020年减少1,460,000元，减少率56.81%。
二、支出决算情况说明
中国共产党个旧市纪律检查委员会2021年度支出合计24,160,901.39元。其中：基本支出22,669,566.13元，占总支出的93.83%；项目支出1,491,335.26元，占总支出的 6.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的0.00%。上年决算本年支出25,733,603.56元。与上年决算相比本年支出减少1,572,702.17元，同比减少6.11%。主要原因是用于保障完成特定专项业务工作的项目经费收入有所减少，比2020年减少1,488,398.95元，减少率49.95%；因留置案件增加、在职人员增加及社保缴费管理模式变动等原因，审查调查支出、人员经费、医保支出等相关支出有所增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障中国共产党个旧市纪律检查委员会机关正常运转的日常支出22,669,566.13元。上年决算基本支出22,753,869.35元。与上年决算相比基本支出减少84,303.22元，同比减少0.37%。一是在职人员增加（由111人增至116人）,我单位人员经费、奖金等原因支出相应增加128,629.91元；二是2021年在职转退休3人，社保缴费管理模式变动，各类医疗保险等原因支出减少235,165.42元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,684,287.02元，占基本支出的82.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,985,279.11元，占基本支出的17.58%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障中国共产党个旧市纪律检查委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,491,335.26元。上年决算项目支出2,979,734.21元。与上年决算相比项目支出减少1,488,398.95元，同比减少49.95%。项目支出减少主要原因体现在两个方面：一是2021年开展办案留置看护人员划归公安系统管理，看护人员发生的差旅费相应减少；二是各乡镇、区、街道办纪委工作，近年来围绕党风廉政建设和反腐败斗争工作量加大，配套资金远远不足，个旧市纪委市监委用自身的项目资金补助各乡镇、区、街道办纪委业务工作经费，因此，支出在各乡镇、区、街道办。2021年度补助各乡镇、区、街道办项目资金62万元。具体项目开支及开展情况：项目支出主要用于审查调查支出641,335.26元，宣传及警示教育支出250,000元，市委巡察工作经费支出600,000元。全年审查调查、党风廉政建设及专项纪律检查、宣传及警示教育、巡察等各项工作稳步推进，年初绩效目标超额完成。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党个旧市纪律检查委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出24,138,669.50元，占本年支出合计的 99.91%。上年决算一般公共预算财政拨款支出25,733,603.56元。与上年决算相比一般公共预算财政拨款支出减少1,594,934.06元，同比减少6.20%。主要原因是2021年度用于保障市纪委市监委及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出比2020年减少1,488,398.95元，减少率49.95%；因留置案件增加、在职人员增加及社保缴费管理模式变动等原因，审查调查支出、人员经费、医保支出等相关支出有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出20,606,422.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.37%。主要用于2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行支出17,818,875.68元（主要为人员工资、日常公用经费支出）；2011102一般公共服务支出—纪检监察事务—一般行政管理事务1,491,335.26元（主要为各项特定项目支出:审查调查差旅费等支出641,335.26元，宣传及警示教育支出250,000元，市委巡察工作经费支出600,000元）；2011104一般公共服务支出—纪检监察事务—事业运行支出1,296,211.16元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出1,993,704.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%。主要用于2080501社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休支出312元（主要为退休人员公用经费）；2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,635,592.64（主要为在职在编人员养老保险单位部分缴费支出）；2080506社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出201,936.75元（主要为在编人员职业年金记实支出）；2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出155,863.45元（主要为残疾人就业保障金补助）；
9.卫生健康（类）支出1,538,542.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗952,126.94元（主要为在编行政人员基本医疗保险单位部分支出）；2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗90,600元（主要为在编事业人员基本医疗保险单位部分支出）；2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助495,815.62元（主要为在编人员医疗补助缴费支出）；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党个旧市纪律委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为302,600.00元，支出决算为269,025.00元，完成预算的88.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为266,500.00元，完成预算的97.76%；公务接待费支出决算为2,525.00元，完成预算的8.42%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是单位认真贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，严格执行公务用车制度和管理规定，加强公务用车的规范管理，从严控制用车成本，提高车辆使用效率，从而减少公务用车运行维护费支出；积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务接待管理的各项工作，我委公务接待工作逐步实现规范化、制度化，按照相关规定严格控制，公务接待管理工作取得较好的效果，公务接待费比预算有所下降。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少281,570.50元，增长51.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少269,078.50元，增长50.24%；公务接待费支出决算减少12,492.00元，增长83.19%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因同上，此处不再复述。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出266,500.00元，占99.06%；公务接待费支出2,525.00元，占0.94%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出266,500.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于保障机要通讯、执纪执法、巡察及各类专项检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。
3.公务接待费支出2,525.00元。其中：
国内接待费支出2,525.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 单位开展宗教工作、对台工作、民主党派工作的接待。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党个旧市纪律检查委员会2021年机关运行经费支出3,963,647.22元，与上年对比增加833,493.29元,同比增长26.63%。主要原因：一是单位在职人员增加，运行经费略有增加；二是因留置案件增加，用于保障纪检监察任务的差旅费、办公费、车辆运行维护费等日常公用经费开支不断增加。机关运行经费主要用于公务交通补贴支出1,087,940.00元，办公费819,788.92元，印刷费48,089.13元，物业管理费480.00元，差旅费908,485.59元，维修（护）费200,130.00元，租赁费21080元，培训费419,390.5元，公务接待费2525.00元，专用材料费1,040.00元，劳务费250,000.00元，委托业务费30,650.00元，工会经费85,100.00元，福利费36,300.00元，公务用车运行维护费266,500.00元，其他商品和服务支出312.00元，办公设备购置217,526.08元等机关日常运行支出。
二、 国有资产占用情况
截至2021年12月31日，中国共产党个旧市纪律检查委员会资产总额2,727,067.33元，其中:流动资产54,192.70元，固定资产2,671,194.71元 ，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,679.92元，其他资产0.00元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加85.28万元，其中固定资产增加85.28万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额78.94万元，其中：政府采购货物支出27.47万元；政府采购工程支出30.59万元；政府采购服务支出20.88万元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00 %。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
中国共产党个旧市纪律检查委员会2021年决算公开表
