一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党河口瑶族自治县纪律检查委员会与河口瑶族自治县监察委员会合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。县委巡察机构是县委对下级党组织领导班子及其成员进行巡察监督建立的专门机构，对县委负责并报告工作。
中共河口县纪委是党内监督专责机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。主要职责是监督、执纪、问责，对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
县监委履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。一是监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；三是处置：依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。
县委巡察机构贯彻县委有关巡察工作的决议、决定，进行巡察。受理反映被巡察党组织领导班子及其成员问题的来信、来电、来访；以适当方式对被巡察地区、单位的下属单位或者部门进行走访调研。
（二）机构设置情况
中共河口县纪委县监委设有：办公室、组织部、宣传部（网络舆情科）、党风政风监督室（县政府纠正行业不正之风办公室）、信访室（检举举报平台中心）、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室（申诉复查室）13个内设机构；15个县纪委县监委派驻纪检监察组（其中12个派驻纪检监察组工作经费由本单位保障）；4个巡察机构。
（三）重点工作概述
2020年，全县纪检监察重点工作是：永葆“战士”“卫士”“斗士”的初心使命，不断夯实践行“两个维护”的思想根基；集中整治群众反映强烈的突出问题，全力护航脱贫攻坚“收官战”；聚焦监督首要职责，强化对权力运行的监督。坚持强化政治监督、坚持加强对权力运行的监督制约、坚持实事求是精准运用“四种形态”、坚持严管厚爱，用好问责利器；驰而不息纠“四风”、树新风。持续整治形式主义、官僚主义问题，把纠正“四风”往深里抓、往实里做；持续保持高压态势，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐；持续深化纪检监察体制改革，健全完善监督体系；坚守巡察政治定位，持续深化政治巡察；以铁纪打造铁军，建设高素质专业化干部队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制89人，其中：行政编制89人，事业编制0人。在职实有67人，其中： 财政全供养 67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 14人，其中： 离休0人，退休 14人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 1310.48万元，其中：一般公共预算财政拨款1310.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增长35.03%，主要原因人员增加（上年预算在职实有人数为57人，本年预算在职实有人数为67人）。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1310.48万元，其中:本年收入1310.48万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1310.48万元（本级财力1310.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增长35.03%，主要原因人员增加（上年预算在职实有人数为57人，本年预算在职实有人数为67人）。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 1310.48万元。财政拨款安排支出 1310.48万元，其中：基本支出1310.48万元，与上年对比增长35.03%，主要原因人员增加（上年预算在职实有人数为57人，本年预算在职实有人数为67人）；项目支出0万元，与上年对比持平。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、201（类）11（款）01（项）2020年预算数为1005.10万元，较上年执行数增加79.64万元，主要是在职人员基本工资、津贴补贴、日常公用支出的增加；
2、201（类）11（款）99（项）2020年预算数为90.82万元，较上年执行数增加79.16万元，主要是留置看护队伍的人员工资支出增加；
3、201（类）29（款）99（项）2020年预算数为14.66万元，较上年执行数增加14.66万元，主要是工会经费支出从2020年开始列入该款项；
4、201（类）32（款）99（项）2020年预算数为0.84万元，较上年执行数增加0.84万元，主要是退休人员公用经费支出从2020年开始列入该款项；
5、208（类）05（款）01（项）2020年预算数为45.2万元，较上年执行数减少1.38万元，主要是退休人员财政统筹支出减少；
6、208（类）05（款）05（项）2020年预算数为89.24万元，较上年执行数增加15.56万元，主要是在职人员基本养老保险缴费支出增加；
7、208（类）99（款）01（项）2020年预算数为5.24万元，较上年执行数增加4.70万元，主要是在职人员工伤保险缴费支出增加；
8、210（类）11（款）01（项）2020年预算数为57.28万元，较上年执行数增加13.78万元，主要是在职人员基本医疗保险缴费支出增加；
9、210（类）11（款）99（项）2019年预算数为2.1万元，较上年执行数减少0.1万元，主要是在职和退休人员大病医疗保险缴费支出减少；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出 1310.48万元，项目支出0万元）。
基本支出情况。2020年为保证部门各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项基本支出1310.48万元。包括职工工资奖金津补贴、离退休费、社会保障缴费等人员经费1009.68万元及办公费、委托业务费、退休人员公用经费等日常公用经费300.80万元。
基本支出按政府预算支出经费分类科目分组，主要用于501类机关工资福利支出964.48万元，其中：工资奖金津补贴支出732.98万元，社会保障缴费支出153.86万元，住房公积金支出64.24万元，其他工资福利支出13.4万元。用于502机关商品和服务支出300.80万元，其中：办公经费209.14万元，委托业务费90.82万元，退休人员公用经费0.84万元。用于509类对个人和家庭的补助支出45.20万元，其中：离退休费支出45.20万元。
基本支出按部门预算支出经济分类科目分组，主要用于301类工资福利支出964.48万元，其中：基本工资269.17万元，津贴补贴441.38万元，奖金22.43万元，绩效工资13.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费89.24万元，职工基本医疗保险缴费57.28万元，其他社会保障缴费7.34万元，住房公积金64.24万元。用于302商品和服务支出300.80万元，其中：办公费134万元，委托业务费90.82万元，工会经费14.66万元，其他交通费用60.48万元，其他商品和服务支出0.84万元。用于303类对个人和家庭的补助45.20万元，其中：退休费45.20万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共河口县纪委县监委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计109.69万元，较上年增加70万元，增长176.37%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共河口县纪委县监委2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中共河口县纪委县监委2020年公务接待费预算为17.82万元，较上年增加0万元，无变动，国内公务接待批次为60次，共计接待270人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共河口县纪委县监委2020年公务用车购置及运行维护费为91.87万元，较上年增加70万元，增长320.07%。其中：公务用车购置费70万元，较上年增加70万元，增长100%；公务用车运行维护费21.87万元，较上年增加0万元，无变动。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为3辆。
公务用车购置费增加，增加原因为原公务用车达到车辆最低使用年限，车况较差，已做报废处置，更换新的公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
预算重点领域财政项目
（一）项目名称
无
（二）立项依据
无
（三）项目实施单位
无
（四）项目基本概况
无
（五）目实施内容
无
（六）资金安排情况
无
（七）项目实施计划
无
（八）项目实施成效
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。
5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共河口县纪委县监委2020年机关运行经费财政拨款预算300.80万元，主要用于办公费、留置看护人员工资、工会经费、其他交通费用、退休人员公用经费等日常公用开支。与上年预算数177.03万元相比增加123.77万元，同比增长69.92%，增加主要原因是人员增加，导致相关经费预算增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。