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中国共产党开远市纪律检查委员会2021年预算公开目录
第一部分 中国共产党开远市纪律检查委员会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党开远市纪律检查委员会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、部门上年结余结转支出预算表
第一部分 中国共产党开远市纪律检查委员会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共开远市纪律检查委员会、开远市监察委员会履行党的纪律检查和国家监察两项职能。中共开远市纪律检查委员会是负责党的纪律检查工作的专门机关，受市委和州纪委的双重领导；开远市监察委是行使国家监察职能的专责机关，对市人民代表大会及其常委会和州监察委员会负责，并接受监督。
主要工作职责是：
（一）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
（二）督促全市各级党的组织落实全面从严治党的主体责任，履行对各级党的组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力、造成严重后果的，提出问责建议。
（三）把党的纪律和规矩挺在前面，运用监督执纪“四种形态”，建立完善党内监督体系。
（四）检查和处理全市各级党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规及国家法律、法令的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。
（五）对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提取公诉。
（六）受理对党员违反党的纪律和国家法律法规的控告、检举；受理对监察对象职务违法和职务犯罪行为的控告、检举。受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；受理监察对象不服主管机关给予处置决定的申诉，以及法律法规规定的其他由监察机关受理的申诉等。
（七）制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好监察工作法律法规的宣传工作，开展职务犯罪预防工作，教育公职人员遵纪守法、清廉用权。
（八）对全市乡镇（街道）纪委在党内监督中作出的决定进行审查，纠正错误。
（九）调查全市党的组织和党员、监察对象遵纪守法情况，研究党风党纪、政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题以及监察工作中具有运用法律问题，向有关方面提出相关建议；建立完善党内法规、制度，拟定党纪条规和政策规定；制定全市有关监察工作的具体规定、办法和实施细则等地方性规章制度，并组织监督实施。
（十）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。
（十一）开展国际追逃追赃和防逃工作。
（十二）领导全市各级纪检监察机关的工作，部署全市纪检监察工作任务；负责全市纪检监察系统的组织建设，负责全市纪检监察系统干部的教育培训工作。
（十三）承办州纪委、州监察委和市委、市人大授权和交办的其他事宜。
（二）机构设置情况
中共开远市纪律检查委员会和开远市监察委员会合署办公有16个内设机构，15个派驻（出）机构、5个市委巡察机构。
（三）重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，学习贯彻十九届中央纪委五次全会、省纪委十届六次全会和州纪委八届六次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，推动构建新发展格局，坚定不移全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，忠实履行党章和宪法赋予的职责，以确保党中央决策部署有效落实为首要任务，以高质量发展为主题主线，紧扣党和国家工作大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，扎实推进纪检监察工作规范化法治化建设和干部队伍建设，为“十四五”开好局、起好步提供坚强保障，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制116人，其中：行政编制112人，工勤人员4人。在职实有106人，其中：财政全额保障106人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入2364.16万元，其中：一般公共预算2364.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加355.34万元，主要原因分析：单位在职实有人员增加，工资福利、社会保障缴款及人员公用经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入2364.16万元，其中:本年收入2364.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2364.16万元（本级财力2364.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加355.34万元，主要原因分析：单位在职实有人员增加，工资福利、社会保障缴款及人员公用经费增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出2364.16万元。财政拨款安排支出2364.16万元，其中：基本支出2288.16万元，与上年对比增加508.77万元，主要原因分析：1.单位在职实有人员增加，工资福利、社会保障缴款及人员公用经费增加；2.纪检监察保障经费2021年不再列为项目支出，转为基本支出列支；项目支出76万元，与上年对比减少153.43万元，主要原因分析：2021年单位项目预算调减为4个，纪检监察保障经费本年不再列为项目支出，转为基本支出列支。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.201（类）11（款）01(项）行政运行 2021年预算数为1841.22万元，主要用于行政人员工资福利、公用经费、公务交通及工会经费等方面。
2.201（类）11（款）02(项）一般行政管理事务 2021年预算数为76万元，主要是项目支出用于单位专项业务工作的经费。
3.208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休 2021年预算数为1.2万元，主要用于退休人员的公用经费。
4.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021年预算数为156.65万元，主要用于机关在职人员社会保障保险缴费。
5.208（类）08（款）01(项）死亡抚恤 2021年预算数为4.2万元，主要是用于死亡人员遗属补助。
6.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗 2021年预算数为108.64万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费。
7.210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助 2021年预算数为54.63万元，主要用于单位行政人员医疗补助。
8.221（类）02（款）01(项）住房公积金 2021年预算数为121.62万元，主要用于单位行政人员住房公积金缴纳。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301类—工资福利支出合计1918.39万元（其中：基本支出1918.39万元，项目支出0万元）。
（1）30101款—基本工资412.7万；
（2）30102款—津贴补贴688.18万元；
（3）30103款—奖金373.59万元；
（4）30108款—机关事业单位基本养老保险缴费156.65万元；
（5）30110款—职工基本医疗保险缴费108.08万元；
（6）30111款—公务员医疗补助缴费54.63万元；
（7）30112款—其他社会保障缴费2.94万元；
（8）30113款—住房公积金121.62万元；
2.302类—商品和服务支出合计422.89万元（其中：基本支出364.89万元，项目支出58万元）。
（1）30201款—办公费137.13万元（其中：基本支出106.13万元，项目支出31万元）。
（2）30205款—水费2.5万元；
（3）30207款—邮电费5万元；
（4）30211款—差旅费87万元（其中：基本支出60万元，项目支出27万元）。
（5）30213款—维修（护）费20万元；
（6）30216款—培训费1万元；
（7）30217款—公务接待费8万元；
（8）30226款—劳务费5万元；
（9）30228款—工会经费17.3万元；
（10）30231款—公务用车运行维护费12万元、公共交通专项经费9.75万元；
（11）30239款—其他交通费用108.21万元；
（12）30299款—其他商品和服务支出10万元；
3.303类—对个人和家庭的补助支出合计4.88万元（其中：基本支出4.88万元，项目支出0万元）。
（1）30305款—生活补助4.32万元；
（2）30307款—医疗费补助0.56万元；
4.310类—资本性支出合计18万元（其中：基本支出0万元，项目支18万元）。
（1）31002款—办公设备购置18万元（其中：基本支出0万元，项目支出18万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额43.8万元，其中：政府采购货物预算31.8万元、政府采购服务预算12万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共开远市纪律检查委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，与上年预算数相同。
（一）因公出国（境）费
中共开远市纪律检查委员会2021年与上年度相同，没有安排因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
中共开远市纪律检查委员会2021年公务接待费预算为8万元，较上年减少2万元，下降20%，国内公务接待批次预算数为225次，共计接待1800人次，减少的主要原因是我单位严格执行“中央八项规定，六项禁令”精神，加强了公务接待管理，控制公务接待费用支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共开远市纪律检查委员会2021年公务用车购置及运行维护费为12万元，与上年相比增加2万元，增长20%，增加的主要原因是案件外调工作多，公车使用频繁，车辆年限又较长，运行维修成本随之增加；
其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费12万元，与上年相比增加2万元，增长20%，增加的主要原因是案件外调工作多，公车使用频繁，车辆年限又较长，维修成本随之增加；共计购置公务用车0辆，年末，公务用车保有量为4辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
中共开远市纪律检查委员会2021年年度项目共有4个，分别为：
项目1：巡察工作专项经费，贯彻落实党中央各项决策部署，推动市委重点工作任务落实及全力打好巡察“攻坚战”，着力发现侵害群众合法利益的突出问题，推动查处群众身边的腐败问题和不正之风，让群众感受到党的关怀就在身边、正风反腐就在身边。为努力营造风清气正的政治生态和干事创业的良好环境提供坚强政治保障。
项目2：乡镇（街道）纪检工作补助经费，继续推进加强乡镇（处）、村（社区）纪检监察组织建设，保证各乡镇纪检监察组织硬件设施建设达到“八有”标准，保障乡镇纪检工作顺利开展，完善乡镇（街道）标准谈话室建设，提高执纪审查质量和效率，确保基层执纪审查安全工作顺利开展。
项目3：“党风廉政”栏目开办补助资金，依托新闻媒体作为廉政建设宣传教育工作的重要平台,大力开展党风廉政建设宣传,用媒体的力量弘扬正气、鞭笞腐败,宣传党风廉政建设的典型,营造了党风廉政建设的浓厚宣传氛围。
项目4：案件查办经费， 弥补办案设备购置、办案差旅费，改造提升办案区，提高查办案件执行力，强化办案安全，确保零事故。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款 。
2.基本支出：指用行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费两部分。
3.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的部分。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共开远市纪律检查委员会2021年机关运行经费财政拨款预算364.89万元，主要用于日常支出，包括办公费及差旅费、工会费、公务接待费、其他交通费等费用。与上年预算数对比增加153.03万元，增加的主要原因：单位实有人员增加，公用经费随之增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
联系人：郭 虹 联系电话：0873—7226455
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