目录
第一部分 中国共产党开远市纪律检查委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、部门整体支出绩效自评情况
十一、部门整体支出绩效自评表
十二、项目支出绩效自评表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党开远市纪律检查委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
中共开远市纪律检查委员会、开远市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。主要工作是：
1.负责党的纪律检查工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3.负责全市监察工作，并向市级党和国家机关派出纪检监察机构，实现派驻监督、监察全覆盖。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草制定我市相关法规和规范性文件。
7.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指
8.完成州纪委州监委和市委交办的其他任务
（二）2020年度重点工作任务介绍
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，学习贯彻十九届中央纪委五次全会、省纪委十届六次全会和州纪委八届六次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，推动构建新发展格局，坚定不移全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，忠实履行党章和宪法赋予的职责，以确保党中央决策部署有效落实为首要任务，以高质量发展为主题主线，紧扣党和国家工作大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，扎实推进纪检监察工作规范化法治化建设和干部队伍建设，为“十四五”开好局、起好步提供坚强保障，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党开远市纪律检查委员会2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1、中国共产党开远市纪律检查委员会
2、开远市监察委员会
3、中共开远市委巡察办公室
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党开远市纪律检查委员会部门2020年末实有人员编制116人。其中：行政编制116人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员105人（含行政工勤人员5人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党开远市纪律检查委员会2020年度收入合计23,953,230.04元。其中：财政拨款收入23,953,230.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比增加9,745,110.45元，主要原因:一是单位人员增加工资调整，工资福利支出收入增加；二是本年项目经费纪检监察保障经费、巡察工作专项经费收入增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党开远市纪律检查委员会2020年度支出合计23,873,877.96元。其中：基本支出20,720,802.00元，占总支出的86.79%；项目支出3,153,075.96元，占总支出的13.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。上年相比增加9,912,484.27元，主要原因:一是单位人员增加工资调整，工资福利支出增加；二是本年项目经费纪检监察保障经费、巡察工作专项经费支出增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障中国共产党开远市纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,720,802.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,950,106.84元，占基本支出的91.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,770,695.16元，占基本支出的8.55%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障中国共产党开远市纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,153,075.96元。与上年对比增加819,550,06元，主要原因是1.因项目核算的基数变动，2020年纪检监察保障经费比上年增加；2.巡察工作专项经费收入因实际的工作需求由100,000.00元追加到400,000.00元。
2020年中共开远市纪律检查委员会项目经费支出合计3,153,075.96元，分别为：2019年项目结余支出合计61,874.10元，其中纪检监察保障经费支出256.00元、查办案件经费支出468.20元、2019年监察委案件查办经费补助61,149.09元；2020年项目支出合计3,091,201.86元，其中纪检监察保障经费支出2,342,600.00元、巡察工作专项经费支出288,601.86元、乡镇（街道）纪检工作补助经费支出210,000.00元、查办案件经费支出100,000.00元、“党风廉政”栏目开办费支出50,000.00元、2020年中央政法纪检监察转移支付及省级配套资金支出100,000.00元；截止2020年底结余项目资金111,398.84元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党开远市纪律检查委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出23,873,877.96元，占本年支出合计的100.00%。上年相比增加9,912,484.27元，主要原因:一是单位人员增加工资调整，工资福利支出增加；二是本年项目经费纪检监察保障经费、巡察工作专项经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出19,417,410.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.33%。主要用于单位人员工资、津补贴及维持单位正常运行支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1,949,383.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%。主要用于机关事业单位人员养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出1,319,009.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于机关事业单位人员医疗保险缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出1,188,074.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于单位人员公积金缴纳支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党开远市纪律检查委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200,000.00元，支出决算为195,917.07元，完成预算的97.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为153,365.77元，完成预算的153.36%；公务接待费支出决算为42,551.30元，完成预算的42.55%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行“中央八项规定，六项禁令”精神，做到有令即行、有禁即止，持之以恒抓好正风肃纪、厉行节约效果明显。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加19,732.14元，增长11.20%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0.00元，与上年相同；公务用车购置及运行费支出决算增加41,767.84元，增长37.43%；公务接待费支出决算减少22,035.70元，下降34.12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因本年案件外调工作多，公车使用频繁，车辆年限又较长，维修成本增加，公务用车运行维护支出超上年数。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出153,365.77元，占78.28%；公务接待费支出42,551.30元，占21.72%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出153,365.77元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出153,365.77元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出42,551.30元。其中：
国内接待费支出42,551.30元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待168批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,008人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级和其他县市纪检部门及相关部门、检查组、乡镇（处）等单位来访时发生的接待支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党开远市纪律检查委员会2020年机关运行经费支出1,770,695.16元，上年对比增加支出425,341.96元，主要原因一是留置看护人员工资支出增加，二是因单位人员增加，其他交通费支出增加。
2020年我单位机关运行经费主要用于:办公费22,682.00元、邮电费10,168.00元、维修（护）费9,790.00元、委托业务费559,841.16元、工会经费136,184.00元、公务用车运行维护费30,084.80元、其他交通费993,465.20元、其他商品和服务支出8,480.00元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，中国共产党开远市纪律检查委员会资产总额7,780,329.17元，其中，流动资产2,356,809.59元，固定资产原值为5,423,519.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,214,586.98元，其中流动资产增加1,969,674.40元，固定资产244,912.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产39项，账面原值184,919.00元，实现资产处置收入852.00元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
合计 | 1 | 778.03 | 235.68 | 542.35 | 97.15 | 445.2 | |||||||
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
3.填报金额为资产“账面原值”。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额479,875.00元，其中：政府采购货物支出479,875.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额479,875.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
三、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。
联系人：郭虹 联系电话：0873-7226455