目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评情况
十四、部门整体支出绩效自评情况表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
中共开远市纪律检查委员会、开远市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。主要工作是：
1.负责党的纪律检查工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3.负责全市监察工作，并向市级党和国家机关派出纪检监察机构，实现派驻监督、监察全覆盖。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草制定我市相关法规和规范性文件。
7.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。
8.完成州纪委州监委和市委交办的其他任务
（二）2023年度重点工作任务概述
1.坚持以政治监督为主线，全面推动主体责任落地落实。一是坚持以政治建设为引领，把持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，常态化落实“第一议题”制度，依托理论学习中心组、“三会一课”、主题党日等抓实理论学习，全年传达学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神64次，组织集中学习研讨63次，坚持不懈强化理论武装。二是突出政治机关属性，紧紧围绕贯彻落实党的二十大精神全面开展监督检查，扎实开展政治监督“护航行动”，推进政治监督具体化、精准化、常态化。聚焦省委“3815”战略目标、州委“337”工作思路和市委十届四次全会的奋斗目标落实情况开展监督检查99次，督促问题整改192个，确保执行不偏向、不变通、不走样。三是紧盯“关键少数”，扎实开展“一把手”和领导班子监督“引领行动”，谈话提醒10批17人次，推动全面从严治党主体责任抓在日常、严在经常。四是制定市委巡察工作要点，统筹推进市委巡察工作，组织开展3轮巡察，巡察市属党组织12个，发现问题133个，移交问题线索5件10人。五是当好选人用人“质检员”，审核出具廉政意见906人次，开展干部履新任前廉政谈话68人次。
2.坚持以专项整治为切口，全面推动“清廉云南”建设开远实践走深走实。一是扎实开展以“小”见严纠“四风”“固堤行动”，起底排查2018年以来重点领域重点环节背后“四风”问题线索168件，对全市70余个单位（部门）开展监督检查7轮次，发现涉嫌违反中央八项规定精神问题53个，查处并通报违反中央八项规定精神问题6件8人，常态化通报曝光党员、公职人员涉嫌违反社会治安管理体系问题25期30人。二是深入开展“小切口”整治民生领域突出问题“惠民行动”，通报曝光乡村振兴领域不正之风和腐败问题5件6人；开展医疗服务领域乱象专项整治，问责领导干部2人、党纪处分4人；制定《开远市优化营商环境“三色督办单”督办工作机制（试行）》，深入开展优化营商环境“暖心行动”。三是充分发挥领导小组办公室统筹协调作用，召开联席会议3次，定期调度“清廉云南”建设开远实践工作推进情况。加强对“清廉云南”建设开远实践“十个专项行动”推进情况的监督检查，开展专项监督检查59次，发现问题172个，发出工作提示8份，推动问题整改163个，保障“清廉云南”建设开远实践有序推进。
3.坚持以“三不腐”一体推进为目标，多维度做好案件查办“通篇文章”。一是认真落实信访举报包保、接访制度，受理业务内信访举报139件，办结121件。二是强化审查调查工作，处置问题线索163件，立案111件，给予党纪政务处分91人，采取留置措施5人，移送司法机关6件6人，释放了全面从严、一严到底的强烈信号。三是切实发挥查办案件治本功能，发出纪检监察建议11份，召开警示教育大会40场次，结合案例自编自导自演反腐情景剧在全市范围内开展巡演，切实提高查办一案、警示一片、治理一域的效果。四是运用“四种形态”处理163人次，其中第一种形态82人次，认真落实“三个区分开来”，为3名干部澄清正名，严管厚爱同步推进，持续营造干事创业的良好氛围。
4.坚持以教育整顿为抓手，打造敢于善于斗争的纪检监察干部队伍。坚持严标准推进、实举措落实，确保纪检监察干部队伍教育整顿工作稳步开展。一是组织开展警示教育、观看违纪违法典型案例通报、参观廉政教育基地11次，廉政教育报告10次，将严的要求传导到每一名纪检监察干部。邀请干部家属参加“家庭助廉活动”，举办“廉政座谈会”，签订“家庭助廉倡议书”139份。二是坚持刀刃向内检视整治，主要领导、班子成员、部门负责人逐级开展谈心谈话3轮417人次，组织全体纪检监察干部对照《自我检视问题对照清单》“六个追问”及“十三小”“五官不正”“五过现象”方面，开展四轮自查自纠，查找问题1264条，并制定措施逐项整改。三是坚持边查边改边总结边提升，将“当下改”和“长久立”结合起来，找准管理、制度、监督上存在的漏洞，修订完善工作制度9项。四是强化干部能力素质培养，举办“业务大讲堂”10期，分批选调10名干部到省州纪委监委跟案代训，开展培训14期、培训1226人次。五是起底十八大以来纪检监察干部问题线索13件，办结13件，防治“灯下黑”问题，提高纪检监察队伍自身免疫力。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
中共开远市纪律检查委员会无所属单位，有16个内设机构，15个派驻（出）机构、5个市委巡察机构。具体是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第七纪检监察室、案件审理室、信息技术保障室、干部监督室16个职能部室；外设驻市委办、驻市政府办、驻市委组织部、驻市委宣传部、驻市委统战部、驻市财政局、市发展和改革局、驻市农业农村局、驻市住房和城乡建设局、驻市教育体育局、驻市卫生健康局、驻市公安局、驻市人民检察院、市人民法院14个派驻纪检监察组和1个派出机构（市委市直机关监察工委）。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党开远市纪律检查委员会2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.中国共产党开远市纪律检查委员会
2.开远市监察委员会
3.中共开远市委巡察办公室
纳入中国共产党开远市纪律检查委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党开远市纪律检查委员会2023年末实有人员编制118人。其中：行政编制116人（含行政工勤编制4人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员108人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员1人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党开远市纪律检查委员会2023年度收入合计2,619.23万元。其中：财政拨款收入2,619.23万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加70.75万元，增长2.78%。其中：财政拨款收入增加70.75万元，增长2.78%；上级补助收入增加0.00万元，增长%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是：在职在编实有行政人员增加，人员工资福利、社会保障缴款经费增加，基本支出增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党开远市纪律检查委员会2023年度支出合计2,619.23万元。其中：基本支出2,446.98万元，占总支出的93.42%；项目支出172.24万元，占总支出的6.58%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加70.75万元，增长2.78%。其中：基本支出增加75.22万元，增长3.17%；项目支出减少4.47万元，下降2.53%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是：在职在编实有行政人员增加，人员工资福利、社会保障缴款经费增加，基本支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党开远市纪律检查委员会正常运转的日常支出2,446.98万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,139.77万元，占基本支出的87.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费307.21万元，占基本支出的12.55％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党开远市纪律检查委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出172.24万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目经费有：巡察工作专项经费16.82万元；留置工作经费14.18万元；查办案件经费10.00万元；市纪委市监委留置工作经费100.00万元；2022年补助县市纪委留置场所办案经费4.64万元；2023年补助基层纪检监察机关办案经费6.60万元；中央纪检监察转移支付及省级配套资金20.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党开远市纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出2,619.23万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加/减少70.75万元，增长2.78%，主要原因是：在职在编实有行政人员增加，人员工资福利、社会保障缴款经费增加，基本支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2,027.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.40%。主要用于单位人员工资、津补贴及办公费、邮电费等维持单位正常运行支出。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出253.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.66%。主要用于单位人员养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出155.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于单位人员医疗保险缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出183.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于单位人员住房公积金缴纳支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39.4万元，决算为11.51万元，完成年初预算的29.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为20.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为10.69万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.81%，完成年初预算的89.08%；公务接待费支出年初预算为7.40万元，决算为0.83万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.19%，完成年初预算的11.22%，具体是国内接待费支出决算0.83万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党开远市纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39.4万元，支出决算为11.51万元，完成年初预算的29.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为20.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为10.69万元，完成年初预算的89.08%；公务接待费支出年初预算为7.40万元，决算为0.83万元，完成年初预算的11.22%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：市纪委监委牢固树立“过紧日子”的思想，进一步加强和规范“三公”经费管理，“三公”经费支出持续减少；2023年公务用车运行维护费决算数10.68万元，比去年减少5.03万元，减少32.02%，主要原因是单位坚持厉行节约，严格公务用车运行维护费用报销手续，公务用车运行维护费减少；2023年公务接待费决算数0.83万元，比上年减少1.06万元，减少56.21%，主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神和省委、州委、市委实施方法，公务接待费支出持续减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6.10万元，下降34.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年相同；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年相同；公务用车运行维护费支出决算减少5.03万元，下降32.02%；公务接待费支出决算减少1.06万元，下降56.21%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位坚持厉行节约，加强对“三公”经费的管理，严格“三公”经费报销手续，“三公”经费支出持续减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于主要用于查办案件、巡察、督查等外调业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次145人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级和其他县市纪检监察部门及相关部门、检查组、乡镇（处）等单位来访时发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党开远市纪律检查委员会部门2023年机关运行经费支出307.21万元，比上年增加4.20万元，增长1.39%，主要原因是工作业务量增大,办公经费支出增加。2023年度机关运行经费主要用于办公费72.05万元、邮电费4.84万元、差旅费47.85万元、委托业务费10万元、劳务费9.05万元；工会经费25.88万元、其他交通费108.31万元等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产党开远市纪律检查委员会资产总额1,912.36万元，其中，流动资产1,751.71万元，固定资产160.64万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加667.11万元，其中固定资产（净值）增加6.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额23.79万元，其中：政府采购货物支出16.80万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出6.99万元。授予中小企业合同金额21.79万元，其中：授予小微企业合同金额11.73万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。
3.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
4.项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或 事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金 。
6.人员经费：本单位用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
7.公用经费：本单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
