2019年部门决算说明

监督索引号53250300922201000 

中国共产党蒙自市纪律检查委员会部门2019年度部门决算 

目录 

   第一部分  中国共产党蒙自市纪律检查委员会概况 

   一、主要职能 

   二、部门基本情况 

   第二部分  2019年度部门决算表 

   一、收入支出决算总表 

   二、收入决算表 

   三、支出决算表 

   四、财政拨款收入支出决算总表 

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

   一、收入决算情况说明 

   二、支出决算情况说明 

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

   一、机关运行经费支出情况 

   二、国有资产占有情况 

   三、政府采购支出情况 

   四、部门绩效自评情况 

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

   （二）部门整体支出绩效自评报告 

   （三）部门整体支出绩效自评表 

   五、其他重要事项情况说明 

   六、相关口径说明 

   第五部分  名词解释 

第一部分  中国共产党蒙自市纪律检查委员会概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

蒙自市纪委、蒙自市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。履行党内监督专责，强化监督执纪问责职责，维护党章和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。认真履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对全市所有行使公权力的公职人员实施监察，维护宪法和法律法规权威，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。向市一级党和国家机关派驻纪检监察机构，实现派驻监督、监察全覆盖。市委巡察办设在市纪委，负责组织全市巡察工作。 

1、主管全市党的纪律检查工作，维护党章和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。落实省、市委的有关决定。 

2、维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。 

3、履行监督、执纪、问责职责，负责检查和处理市委管理的党的组织和党员领导干部违反党章和其他党内法规的案件，决定对这些案件中的违纪党员的处分，或提出处理意见；受理党员的举报、控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪检机关管辖的重要或复杂的案件。 

4、监察委履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。 

5、对全市党员和行使公权力的公职人员进行党风廉政建设和遵纪守法的教育。做好党的纪律检查、监察工作方针、政策的宣传工作。组织、指导纪检、监察系统干部的培训工作。 

6、会同市级机关各部门以及各县（市）区委、政府做好纪检、监察干部的管理工作。 

7、向市一级党和国家机关派出纪检监察机构，实现派驻监督、监察全覆盖。 

8、市委巡察办设在市纪委，负责组织全市巡察工作。市委巡察办对州委巡察办和市委巡察工作领导小组报告巡察工作，传达贯彻州委巡察工作领导小组及办公室和市委巡察工作领导小组的决策和部署，负责市委巡察工作的组织、协调、督查、服务、保障等职责和省委巡视工作、州委巡察工作的协调联络职责。 

（二）2019年度重点工作任务介绍 

1、坚持把政治建设摆在首位，坚定践行“两个维护” 

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，用创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。市纪委常委会全年30余次传达学习习近平总书记重要讲话，特别是关于全面从严治党等方面的重要论述，认真研究贯彻落实的措施。围绕党章和党内法规执行情况、党中央重大决策部署和习近平总书记重要指示批示精神落实情况开展监督检查。聚焦“三大攻坚战”、扫黑除恶专项斗争、深化机构改革、减税降费、创建全国文明城市等重点工作进行监督执纪问责。紧盯上级巡视巡察、督察检查反馈问题，督促全市各级党委（党组）落实整改政治责任。通过一系列举措，有效推动全市各级党组织和广大党员在践行“两个维护”上更加自觉、更加坚定。 

严肃政治纪律和政治规矩，高度警惕“七个有之”，查处违反政治纪律案件、坚决肃清白恩培、仇和等特别是秦光荣流毒，以及和建、张俊鹏、杨昆严重违纪违法案件的恶劣影响，严把政治审查关，持续净化政治生态。 

2、多举措深化“两个责任”落实，拧紧管党治党“螺丝钉” 

坚持协助职能与监督职责同向发力，形成了责任传导、监督检查、追责问责的工作链条。协助市委分解党风廉政建设任务，制定工作清单，牢牢牵住党委（党组）主体责任“牛鼻子”，开展乡镇党委书记向市纪委常委会专题报告履行全面从严治党主体责任情况工作，运用述责述廉、检查考核、约谈提醒等方式，推动各乡镇、各部门党委（党组）认真落实主体责任，对履行主体责任不力乡镇领导干部进行问责处理，传导管党治党政治压力。 

发挥纪委政治监督职能，统筹派驻机构、巡察机构力量，采取列席会议、听取汇报、个别谈话、检查抽查、五项专项巡察等形式，不断强化近距离、常态化监督。开展政治生态研判，探索“蹲点式”调研监督方式，与组织部门联合组成工作专班，对管党治党不力、问题突出的乡镇和部门进行“政治体检”，通过面对面谈话、点对点摸排，找准病灶、对症下药，既追究工作人员直接责任，又追究领导责任，校准“方向”，修好“底盘”。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入中国共产党蒙自市纪律检查委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党蒙自市纪律检查委员会部门2019年末实有人员编制91人。其中：行政编制91人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员88人（含行政工勤人员2人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。 

第二部分  2019年度部门决算表 

（详见附件） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

中国共产党蒙自市纪律检查委员会部门2019年度收入合计14,459,669.31元。其中：财政拨款收入14,459,669.31元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入增加2,945,205.66元，增长25.58%，主要原因是2019年开展办案留置相关措施，新增留置看护装备预算，预算收入增加。 

二、支出决算情况说明 

中国共产党蒙自市纪律检查委员会部门2019年度支出合计12,545,933.78元。其中：基本支出10,971,383.38元，占总支出的87.45%；项目支出1,574,550.40元，占总支出的12.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，增加815,216.37元，增长6.95%，主要原因要原因是2019年开展办案留置相关措施，新增留置看护装备，预算支出增加。 

（一）基本支出情况 

2019年度用于保障中国共产党蒙自市纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,971,383.38元。与上年相比减少693,014.83元，减少5.94%，主要是本年人员经费及日常公用经费支出相比去年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.77%。 

（二）项目支出情况 

2019年度用于保障中国共产党蒙自市纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,574,550.40元。与上上年相比增加1,508,231.20元，增长2274%，主要原因是2019年开展办案留置看护人员工资、社会保险费及装备支出的大幅度增加。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

中国共产党蒙自市纪律检查委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出12,545,933.78元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出增加815,216.37元，主要原因是2019年办案留置看护人员工资、社会保险费及装备支出的增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务（类）支出11,736,609.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.55%。主要用于在职人员工资、津贴补贴、办公设备、办公用品购置、印刷费、会议费、水电费等相关支出。 

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  8.社会保障和就业（类）支出809,324.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于缴纳在职职工的养老保险、工伤保险、职业年金等社会保险基金支出； 

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

中国共产党蒙自市纪律检查委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为300,000.00元，支出决算为311,815.27元，完成预算的103.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为310,213.27元，完成预算的155.10%；公务接待费支出决算为1,602.00元，完成预算的1.6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年度公务用车运行维护费支出较大。 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少311,815.27元，下降5.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少16,427.51元，下降5.03%；公务接待费支出决算减少105.00元，下降6.15%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约，严控开支。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出310,213.27元，占99.49%；公务接待费支出1,602.00元，占0.51%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出310,213.27元。其中： 

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出310,213.27元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.公务接待费支出1,602.00元。其中： 

国内接待费支出1,602.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他县市纪委到蒙自对接工作发生的接待支出。 

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

中国共产党蒙自市纪律检查委员会部门2019年机关运行经费支出2,936,680.07元，与上年对比增加了55303.86元，主要原因为本年度办公费用相比上年有所增加。部门机关运行经费主要用于办公设备购置、印刷费、会议费、水电费等相关支出。 

二、国有资产占用情况 

截至2019年12月31日，中国共产党蒙自市纪律检查委员会部门资产总额4,241,126.84元，其中，流动资产2,649,823.37元，固定资产1,591,303.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,804,680.16元，其中;流动资产增加）1,584,136.93元，固定资产减少433,880.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

三、政府采购支出情况 

2019年度，部门政府采购支出总额172,159.00元,其中：政府采购货物支出172,159.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额172,159.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

五、其他重要事项情况说明 

无 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

   本单位不涉及专用名词。 

    

监督索引号53250300922201111