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中国共产党蒙自市纪律检查委员会
2020年部门预算
中国共产党蒙自市纪律检查委员会2020年预算公开
目录
第一部分 市纪委2020年部门预算编制说明
第二部分 市纪委2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市级对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务情况表
十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表
第一部分 中国共产党蒙自市纪律检查委员会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共蒙自市纪律检查委员会、蒙自市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。履行党内监督专责，强化监督执纪问责职责，维护党章和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。认真履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对全市所有行使公权力的公职人员实施监察，维护宪法和法律法规权威，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。向市一级党和国家机关派驻纪检监察机构，实现派驻监督、监察全覆盖。市委巡察办设在市纪委，负责组织全市巡察工作。
1、主管全市党的纪律检查工作，维护党章和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。落实省、市委的有关决定。
2、维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。
3、履行监督、执纪、问责职责，负责检查和处理市委管理的党的组织和党员领导干部违反党章和其他党内法规的案件，决定对这些案件中的违纪党员的处分，或提出处理意见；受理党员的举报、控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪检机关管辖的重要或复杂的案件。
4、监察委履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。
5、对全市党员和行使公权力的公职人员进行党风廉政建设和遵纪守法的教育。做好党的纪律检查、监察工作方针、政策的宣传工作。组织、指导纪检、监察系统干部的培训工作。
6、会同市级机关各部门以及各县（市）、政府做好纪检、监察干部的管理工作。
7、向市一级党和国家机关派出纪检监察机构，实现派驻监督、监察全覆盖。
8、市委巡察办设在市纪委，负责组织全市巡察工作。市委巡察办对州委巡察办和市委巡察工作领导小组报告巡察工作，传达贯彻州委巡察工作领导小组及办公室和市委巡察工作领导小组的决策和部署，负责市委巡察工作的组织、协调、督查、服务、保障等职责和省委巡视工作、州委巡察工作的协调联络职责。
（二）机构设置情况
市纪委与市监察委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，一个市委巡察办，十四个室，五个巡察组，十三个派驻纪检组。
（三）重点工作概述
2020年蒙自市纪委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九大作出的战略部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，不忘初心，牢记使命，履行党章赋予的监督执纪问责职责，紧紧围绕维护党中央权威和集中统一领导，推动党内政治生态实现根本好转。坚持党要管党、全面从严治党，以党的政治建设为统领全面推进党的各项建设，按照中央纪委和省州纪委全会工作部署，推动党风廉政建设和反腐败工作深入开展，利用国家监察体制改革试点工作窗口期，强化宣传教育，突出使命担当，忠实履行监督执纪问责和监督调查处置两项职责，精准执纪，严格执法，促进全市党员干部监察对象作风持续向好，反腐败斗争压倒性态势进一步巩固。建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍，为决战蒙自跨越发展、全面建成小康社会而努力奋斗。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制78人，其中：行政编制 76人，事业编制0人。在职实有78人，其中：财政全供养78人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员24人，其中：离休 0人，退休 24人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1276.11万元，其中：一般公共预算财政拨款1276.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转264.98万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1276.11万元，其中:本年收入1276.11万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1276.11万元（本级财力1276.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加129.42万元，一般公共服务支出比上年增加132.17万元，主要是增加了监委调查措施使用工作经费及留置工作经费，此项工作是新开展项目。社会保障和就业支出增加11.10万元，住房保障支出增加8.34万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1276.11万元。财政拨款安排支出 1276.11万元，其中，基本支出1146.11万元，项目支出130.00万元。与上年相比基本支出增加169.38万元，主要是2020年列入基本支出的行政运行201（类）11（款）01(项）工资福利支出相比2019年增加100.35万元、商品服务支出相比2019年增加69.03万元；项目支出相比上年减少39.97万元，主要是减少了201（类）11（款）99(项）其他纪检监察事务支出里的各项工作经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，201（类）11（款）01(项）支出为967.29万元，201（类）11（款）99(项）支出为130万元，208（类）05（款）01(项）支出为0.96万元， 208（类）05（款）05(项）支出为101.25万元， 208（类）08（款）01(项）支出为0.66万元， 221（类）02（款）01 (项）支出为75.94万元。
主要用于一般公共服务支出1097.29万元、社会保障和就业支出102.87万元、住房公积金支出75.94万元。与上年相比增加129.41万元，一般公共服务支出比上年增加132.17万元，主要是工资福利支出和商品服务支出的增加；社会保障和就业支出增加11.09万元，住房保障支出增加8.34万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1146.11万元，项目支出130.00万元）。与上年相比基本支出增加169.38万元，项目支出减少39.97万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央、省配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金30万元。其中：支出类型基本支出一项，金额20万元，用于本单位日常基本支出采购；项目支出一项，金额10万元，用于市委巡查机构的办公设备采购。政府采购方式为自行采购，资金来源为：本级财力。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
蒙自市纪委2020年财政拨款“三公”经费预算总额27.50万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出27.30万元，公务接待费支出0.2万元。
2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少2.50万元，下降8.3%具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
蒙自市纪委2020年因公出国（境）费预算数0万元，与上年一致，无增减变动。
（二）公务接待费
蒙自市纪委2020年公务接待费预算数0.20万元，比2019年预算减少9.8万元，增减变动主要原因分析：严格遵守中央八项规定精神，规范接待管理工作，从严从实做好厉行节约各项规定精神。
（三）公务用车购置及运行维护费
蒙自市纪委2020年公务用车购置及运行维护费预算数27.30万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加/减少0万元，无增减变动；运行维护费27.30万元，比2019年预算增加7.30万元，增加主要原因分析，主要用于保障纪检监察办案工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。年末公务用车保有量为7辆。
八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。
3、基本支出：指为保证我单位各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定公务而发生的各项开支。包括大案要案查处、专项纪律检查、党风廉政建设宣传教育等项目支出。
5、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
6、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
蒙自市纪委2019年机关运行经费财政拨款预算258.57万元，主要用于办公经费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、执法执勤车辆运行维护费、工会经费、公车改革补贴、办公设备购置等日常公用经费开支。较上年预算执行数239.50增加19.07万元，增加主要原因：办公费用及委托业务费相比上年增长，从而增加了一般行政性支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
第二部分 中国共产党蒙自市纪律检查委员会
2019年部门预算表
（附件15张表）
监督索引号53250300922200111