第一部分 单位概况
一、主要职能及重点工作任务介绍
（一）主要职能
中共红河州纪律检查委员会机关与红河哈尼族彝族自治州监察局合署办公，履行党的纪律检查和政府行政监察职能，在中共云南省纪委和中共红河州委的领导下，按照《中国共产党章程》的规定开展工作。红河哈尼族彝族自治州监察局属红河哈尼族彝族自治州人民政府序列，在云南省监察厅和红河哈尼族彝族自治州人民政府的领导下，按照《中华人民共和国行政监察法》的规定开展工作。中共红河州委巡察工作领导小组办公室（州委巡视工作联络办公室）是州委对下级党组织领导班子及其成员进行巡察监督建立的专门机构，负责组织实施全州巡察工作，接受省委巡视工作领导小组的领导，向州委负责并报告工作。
州纪委州监察局（含州委巡察办）主要职责是：
（一）贯彻落实党中央、中央纪委、省纪委和州委加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定，领导全州和中央、省驻州单位党的纪律检查工作。
（二）维护党的章程和其他重要规章制度，协助州委整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督县处级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。
（三）负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定。
（四）负责检查并处理全州各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。
（五）协助州委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。
（六）调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内法规、制度。
（七）负责全州纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设；会同有关部门办理县市和派驻（出）机构的纪委书记（纪检组长）、副书记（副组长），州属学校纪委书记、副书记等提名和考察工作；组织和指导全州纪检监察系统干部的教育培训工作。
（八）贯彻落实国务院、监察部和省政府、省监察厅及州政府有关行政监察工作的指示，领导全州和指导中央、省驻州单位的行政监察工作。
（九）按照分级管理制度原则，监督检查州人民政府各部门及其国家公务员；州人民政府及其各部门任命的其他人员；州辖县市人民政府及其领导人员、州属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家法律、法规政策、决定、命令的情况。
（十）调查监察对象遵纪守法的情况，查处监察对象违反国家法律、法规、政策、决定、命令的情况以及违法违纪行为，审理决定或建议对其做出行政处分。
（十一）受理个人和单位对监察对象的检举、控告，受理监察对象不服行政处分的申诉。保护监察对象的正当权利和合法权益。
（十二）研究政风政纪中带普遍性、倾向性的问题，组织纠正部门和行业不正之风。
（十三）按照干部管理权限，配合县市党委和州直有关部门党委（党组）对县市监察局和州直县处级单位监察室领导干部进行考察、调整、任免和培训。
（十四）负责全州预防腐败工作的组织协调、综合规划、政策制定、检查指导；协调指导全州企业、事业单位、社会团体、中介机构和其他社会组织防治腐败工作；负责全州预防腐败工作的对外合作与交流。
（十五）承办中央纪委、监察部和省纪委、省监察厅及州委、州人民政府授权或交办的其他事项。
（十六）州委巡察工作领导小组办公室贯彻州委有关巡察工作的决议、决定，进行巡视。受理反映被巡察党组织领导班子及其成员问题的来信、来电、来访；以适当方式对被巡察地区、单位的下属单位或者部门进行走访调研。
（二）2016年重点工作任务介绍
2016年，州纪委州监察局将全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威，严肃党内政治生活，加强党内监督，推进标本兼治，把纪律挺在前面，强化监督执纪问责，驰而不息纠正“四风”，保持惩治腐败高压态势，维护党内政治生态，推动全面从严治党向纵深发展，严格执行监督执纪工作规则，加强纪委领导班子和干部队伍建设，以优异工作成绩迎接党的十九大召开。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入州纪委州监察局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
州纪委州监察局2016年末实有人员编制127人。其中：行政编制124人（含行政工勤编制11人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员117人（含行政工勤人员9人），事业人员1人（含参公管理事业人员1人）。
离退休人员44人。其中：离休3人，退休41人。
车辆编制8辆，年末实有车辆21辆（其中：13辆车改中未定编制，已按要求统一移交、拍卖，待财政安排处置下账）
第二部分 2016年度部门决算表
详见附件：
1、 收入支出决算总表
2、 收入决算表
3、 支出决算表
4、 财政拨款收入支出决算总表
5、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、 财政专户管理资金收入支出决算表
9、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
州纪委州监察局2016年度收入合计46,146,938.06元。其中：财政拨款收入46,144,469.12元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,468.94元，占总收入的0.01%。与上年对比增加19,433,166.60元，同比增长72.75%，主要原因：一是增加了办案场所改扩建项目建设资金；二是因工资制度改革，工资结构发生变化，增加人员工资支出。
二、支出决算情况说明
州纪委州监察局2016年度支出合计46,476,687.79元。其中：基本支出20,009,570.11元，占总支出的43.05％；项目支出26,467,117.68元，占总支出的56.95％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加21,250,716.63元，同比增长84.24%,主要原因：一是增加了办案场所改扩建项目建设资金；二是因工资制度改革，工资结构发生变化，增加人员工资支出。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障红河州纪委州监察局机关机构正常运转的日常支出20,009,570.11元。与上年对比增加1,824,050.69元，同比增加10.03%，主要原因是工资制度改革，人员工资支出提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.78％。
（二）项目支出情况
2016年度为保障州纪委州监察局机构完成特定行政工作任务和纪检监察各项业务工作，用于各项专项业务工作经费支出26,467,117.68元。与上年对比增长19,426,665.94元，同比增长275.93%,主要是增加了办案场所改扩建项目和加强了对专项检查、宣传培训的投入。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
州纪委州监察局2016年度一般公共预算财政拨款支出46,140,787.53元,占本年支出合计的99.28%。与上年对比增加21,207,812.84元，同比增长85.06%，主要是增加了办案场所改扩建项目和加强了对专项检查、宣传培训的投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出41,761,267.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.51%。其中：用于在职人员工资及日常办公支出15,295,949.73元，占一般公共服务（类）支出的36.63%；用于办案场所改扩建项目和查办案件、专项检查、宣传培训等相关项目经费支出26,465,317.68元，占一般公共服务（类）支出的63.37%。
2. 社会保障和就业支出3,176,639.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于离退休人员工资及遗属补贴等。
3. 住房保障支出1,202,881.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于在职人员缴纳住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
州纪委州监察局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1,400,000.00元，支出决算为1,055,289.62元，完成预算的75.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为535,196.62元，完成预算的89.20%；公务接待费支出决算为520,093.00元，完成预算的86.68%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约压缩了各项业务开支。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少219,594.29元，同比下降17.22 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，同比下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少93,887.29元，同比减少14.92%；公务接待费支出决算减少125,707.00元，同比下降19.47 %。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约压缩了各项业务开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占总支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出535,196.62元，占总支出的50.72%；公务接待费支出520,093.00元，占49.28%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位2016年无此费用发生。
2. 公务用车购置及运行维护费支出535,196.62元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位于2016年无购车安排，无相关费用发生。
公务用车运行维护支出535,196.62元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆（2016年5月公务用车制度改革前为21辆）。主要用于保障查办案件、巡视、宣传培训、专项督查等相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费以及公务用车制度改革后发生的州级机关公务用车保障中心租车费等。
3. 公务接待费支出520,093.00元。
其中：国内接待费支出520,093.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待530批次（其中：外事接待0批次），接待5,201人次（其中：外事接待0人次）。主要用于跨区域办案、合作及调研；相关部门业务工作合作、交流等接待产生的费用。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
州纪委州监察局2016年机关运行经费支出531,360.79元，与上年对比减支1,046,885.29元，同比减少66.33%,主要是单位厉行节约压缩了各项业务开支。
（二）其他重要事项情况说明
2016年增加了18,000,000.00元的办案场所改扩建项目经费。
（三）相关口径说明
1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
无
