关于十三届县委第八轮第四巡察组
巡察县医保局党组反馈意见整改落实情况
按照县委巡察工作统一部署，2024年3月13日至4月12日，县委第四巡察组对县医疗保障局党组进行了巡察。2024年5月21日，县委巡察组向县医疗保障局党组反馈了巡察意见。根据巡察工作要求，经县医保局2024年8月29日党组会议研究决定，现将整改落实情况公开如下：
一、党组及主要负责人组织落实整改情况
（一）提高政治站位，扛牢扛实巡察整改政治责任。县医疗保障局党组收到巡察反馈意见后，党组书记于5月22日主持召开党组会议，认真组织学习习近平总书记关于巡视整改的重要论述，抓好政治理论学习、开展好理论学习中心组学习，用党的创新理论武装头脑、指导实践。成立了由党组书记任组长的整改工作领导小组，对巡察组反馈意见整改工作进行研究部署，认真落实反馈问题的整改责任，坚持问题导向、目标导向、结果导向，深入剖析巡察反馈问题产生的原因，进一步强化思想认识。严格执行“第一议题”制度，确保思想建设常态化开展，做到以党的政治建设为统领，扛牢扛实巡察整改政治责任，特别是党组织书记第一责任人责任，研究制定了整改方案，落实整改销号工作。
（二）细化整改方案，压实整改责任。县医疗保障局党组根据《县委第四巡察组关于巡察县医疗保障局党组的反馈意见》，局班子成员对巡察反馈的4大类19项25个问题逐条过筛、主动认领，细化整改方案，通过明确整改责任领导、责任股室、整改责任人、整改措施和整改时限，细化整改任务，形成了县医疗保障局党组巡察反馈意见整改方案，将整改责任明确到人。
（三）抓实工作措施，推动整改落地见效。针对反馈意见，着力在强化党员干部教育、压实意识形态工作责任制、聚焦制度完善、提升内控力度、进一步规范党建、财务等工作，严肃开展党内政治生活，严格落实财务制度，规范执行审批程序，协调相关成员单位联动开展打击欺诈骗保行为，加强基金监管、维护群众利益，按协议跟进医保基金追缴，落实医药机构监督检查全覆盖，加强日常审核稽核等方面进一步细化工作措施，举一反三抓好反馈意见的整改落实，以改促干，推动全县医疗保障工作持续向好发展。
二、集中整改进展情况
县委第四巡察组巡察反馈问题25个，目前已完成整改22个、基本完成整改3个。5月22日县医疗保障局党组召开第七次党组会议研究反馈问题整改方案及措施。整改期间，清退违规发放绩效补贴2.12万元，追回医保基金个人自付部分资金19.62万元、退回超执业范围违规报销医保基金81.74万元。
（一）关于巡察反馈“学习贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策部署有差距”问题整改情况
1.对于巡察反馈“学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神不深入、不系统。”问题的整改情况。
（1）针对“政治理论武装不扎实。学习流于形式‘走过场’，重‘形’不重‘效’，学、思、践、悟结合不紧密，以学文件、读稿纸为主，学习质效不高。未认真制定2022年10月17日制发的《金平县医疗保障局关于开展‘奋进新征程，建功新时代’学习贯彻党的二十大精神活动方案》，《方案》中出现‘围绕工商信工作’字样。部分同志2021年至2022年理论学习中心组发言材料网络抄袭明显，学习研讨不认真。”的问题。县医疗保障局党组进一步提高政治站位，强化政治理论武装。巡察意见反馈后，6月17日、6月21日分别召开党组会、党组理论学习中心组集中学习活动，结合医疗保障领域打击欺诈骗保工作实际，深入研讨，切实将理论学习成果转化运用好，在学、思、践、悟上下功夫。加强对学习交流发言材料把关，压实理论学习责任，杜绝抄袭现象发生。【已完成整改，并长期坚持】。
（2）针对“政治理论学习跟进不够。在及时宣传贯彻党的二十大精神上缺乏快速反应、深入研究思考，特别在学习贯彻党的二十大精神方面开展讨论并提出贯彻落实具体措施不到位，未能较好的实现与上级党组织同频共振”问题，县医疗保障局党组认真贯彻落实上级党组织的决策、部署和工作要求，5月22日、6月18日、7月3日、8月2日党组会上跟进上级党委学习进度，及时组织学习党纪学习教育相关文件、党的二十届三中全会精神及《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》等资料，跟上上级党组织的学习步伐。【已完成整改，并长期坚持】。
2.对于巡察反馈“‘两定机构’重视不够、监管不力。”问题的整改情况。
（1）针对“‘两定机构’准入公示工作重视不够。未建立‘三审三校’制度，审核把关不到位，致使在县政府门户网站上发布的部分‘两定机构’准入公示内容中出现公示期限不够等问题。2023年9月9日‘拟新增基本医疗保障协议药店名单’公示期为7个工作日（9月9日—9月14日），实际4个工作日，存在被举报风险”的问题。进一步加强信息发布审核，于5月22日党组会议上明确，建立信息发布“三审三校”制度，严把审核关，做好信息公开、公示工作，保障公开时效，广泛接受社会监督。【已完成整改，并长期坚持】。
（2）针对“对‘两定机构’监管不力。近三年，县医疗保障局抓‘两定机构’监督检查及日常现场检查责任落实层层递 减，检查质效不高，监督检查没有做到常态化、全覆盖。先后出现县妇幼保健院等多家医疗机构违规收费、违规报销医保基金问题”问题。进一步加强了对“两定机构”监管，截止6月30日，分3个检查组，对辖区内180家定点医药机构开展了一轮全覆盖监督检查。为推动日常检查常态化，要求医药机构开展自纠自查，督促形成自我约束意识，鼓励自查发现问题主动退还相关费用、资金。对隐瞒不报、性质恶劣的发现一起严厉查处一起。与医药机构共同提升检查质效。7月配合州级主管部门开展为期一周的交叉检查，8月配合省级飞行检查组开展检查，进一步提升了检查质效，规范了定点医药机构的健康发展。【已完成整改，并长期坚持】。
3.对于巡察反馈“执行医疗保险待遇审批制度不严格。”问题的整改情况。
针对“未认真履行《金平县医疗保险待遇审批制度》规定职责，2021年到2023年度已支付的部分医保基金局长应批未批。2022年11月8日，未经局长审批拨付一心堂金福苑小区连锁店8.84万元”的问题。整改以来召开4次党组会议，严格落实“三重一大”议事规程，重大事项上会研究，保障相关制度严格落实。严格审批财务手续。整改后未出现上述指出问题情况。【已完成整改，并长期坚持】。
4.对于巡察反馈“执行‘三重一大’集体决策制度有差距。”问题的整改情况。
针对“2021年4月6日，召开局务会研究纳入医保‘两定机构’管理事宜，未体现主要领导末位表态。2023年12月7日与金平仁爱医院协商退还医保基金15.55万元并签订《退还医疗保险违约违规费用协议》事宜未经党组会议集体研究”的问题。整改以来，局党组召开党组会议4次，党组会议召开前征集议题，确保重大事项上会研究，党组会均严格执行“三重一大”议事规程、民主集中制及《金平县医疗保障局机关管理制度》等相关内控制度，落实会议程序，严格执行主要领导末位表态制。【已完成整改，并长期坚持】。
5.对于巡察反馈“落实上级党委工作要求不严格。”问题的整改情况。
针对巡察反馈“未严格按照县委督查室下发《关于认真学习贯彻<贯彻落实中央八项规定精神实施办法>的通知》（〔2023〕—03）要求召开党组会议、专题会议学习贯彻新修订的《贯彻落实中央八项规定精神实施办法》”的问题。及时执行县委关于党纪学习教育、党的二十届三中全会精神及《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》的学习安排，认真贯彻落实上级党委的工作要求，5月22日、6月18日召开党组会议，认真学习习近平总书记关于巡视工作的重要论述。8月2日召开党组会议组织学习党的二十届三中全会精神及《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》、党纪学习教育相关文件，严格落实上级党委工作要求。【已完成整改，并长期坚持】。
6.对于巡察反馈“意识形态工作责任制落实差距大。”问题的整改情况。
（1）针对“执行‘第一议题’制度不严格。2022年6月至2023年12月期间，党组共召开34次会议，其中3次未执行‘第一议题’制度，12次‘第一议题’学习《党的二十大报告学习辅导百问》内容”的问题。整改以来，局党组在5月至8月期间共召开党组会议4次，每次均严格执行“第一议题”制度。党组会议召开前均严格拟定并完善第一议题学习内容，将学习习近平总书记的重要讲话、指示、批示精神放在首位，确保“第一议题”制度执行到位。【已完成整改，并长期坚持】。
（2）针对“‘四种责任’压实有差距。对意识形态工作的极端重要性认识不足，重视不够，重业务轻意识形态工作较为突出。2021年以来，未见班子成员对职责内的意识形态工作检查、指导痕迹；2022年部分同志个人述职报告中无意识形态工作内容”的问题。整改以来，8月2日党组第十次会议上，总结分析7月意识形态工作及2024年上半年意识形态工作责任制落实情况，结合医疗保障领域发生的2件信访问题进行分析研判，压实“四种责任”，提升全体党员干部重视程度。5月22日召开党组会议上明确要求班子成员将意识形态工作纳入述职报告内容，压实工作责任，杜绝上述问题再次发生。【已完成整改，并长期坚持】。
（3）针对“工作机制不规范。2021年第一、二季度意识形态分析报告中对政治术语表述不规范，先后3次出现‘习近平习近平习近平新时代......’的严重错误；制定意识形态重大舆情等工作制度、机制未经党组会议研究决定，将非党同志纳入意识形态工作领导小组副组长”的问题。在5月22日召开的第七次党组会议上调整充实了意识形态工作领导小组，规范工作机制。8月2日召开的党组第十次会议，分析研判意识形态工作，通过加强对发言材料的审核把关，杜绝此类问题再次发生。【已完成整改，并长期坚持】。
（4）针对“材料照抄照搬，工作大打折扣。意识形态工作计划、分析报告等材料撰写不认真，照抄照搬，分析不深入，缺乏具体性和可操作性。2021年第三、四季度分析报告出现‘镇党委’等字样；2023年意识形态分析仅有4次”的问题。在8月2日召开的第十次党组会上，认真开展医疗保障领域内意识形态风险分析研判工作，加强对意识形态工作材料的把关，发言材料结合医疗保障工作实际，确保措施的具体性和可操作性。【已完成整改，并长期坚持】。
（二）关于巡察反馈“坚持人民至上，为民服务意识树得不够牢，整治群众身边腐败问题和不正之风措施不力”问题整改情况
1.对于巡察反馈“违规发放奖金和绩效”问题的整改情况。
针对“2021年、2022年个别事业人员年度考核结果为‘不合格’，但仍然向其发放2021年度年终一次性资金0.28万元和2021年、2022年度的奖励性绩效工资各0.71万元；2022年个别局班子成员年度考核为‘不定等次’，但仍然向其发放2022年度年终一次性资金0.4万元”的问题。分别于4月9日、8月12日分2次，将违规发放的奖金和绩效全部退回。【已完成整改，并长期坚持】。
2.对于巡察反馈“违规报销差旅费”问题的整改情况。
针对“超范围报销市内交通补助，部分同志于2021年7月12日至16日到蒙自参加飞行检查培训会议，培训期间安排住宿，多报销3天市内交通补助共计960无（2021年11月记31号凭证、2021年12月记36号凭证、2024年4月记11号凭证、2022年8月记50号凭证”的问题。分别于4月11日、7月4日将违规报销差旅费960元退回。【已完成整改，并长期坚持】。
3.对于巡察反馈“执行《会计基础工作规范》不到位”问题的整改情况。
针对“对原始凭证审核把关不严，2021年7月记21号凭证和11月记16号凭证行政处罚款未附行政处罚决定书；2021年4月记7号凭证从工会账户支付工会活动费用无活动方案；2021年12月记6号凭证、12月7号凭证支付报刊征订费未附征订文件”的问题。已按要求规范财务制度，于4月12日完善相关原始凭证，补齐行政处罚决定书和活动方案及征订情况说明。【已完成整改，并长期坚持】。
4.对于巡察反馈“牵头打击欺诈骗保行为有短板。”问题的整改情况。
针对“2021年9月联席会议制度建立以来至今未组织成员单位召开联席会议研判打击欺诈骗保行为，联席会议制度未发挥作用，导致出现‘两定机构’仁爱医院及宋小排（参保人）‘骗保’等问题”的问题。根据《金平县打击欺诈骗取医疗保障基金工作联席会议制度》，因工作需要，分别于4月16日、6月11日牵头组织县公安局、司法局、税务局、市场监管局、卫健局、民政局等部分成员单位召开联席会议2次，发挥联席会议制度作用，共同推进打击欺诈骗保工作。【已完成整改，并长期坚持】。
5.对于巡察反馈“维护群众利益不到位。”问题的整改情况。
针对“2023年自查发现金平人民医院等6家医疗机构存在未实行药品‘零差率’、超标准收费、重复收费等问题，涉及个人自付资金2.64万元至今未追回上缴财政。2023年以前查处的超出《医疗机构执业许可证》准许范围执业报销医保基金的金平勐拉安林医院等8家医疗机构，目前还有金平泰弘医院等4家医疗机构未退回涉及个人自付的资金26.61万元”的问题。今年4月已将金平人民医院等6家医疗机构涉及的个人自付资金2.64万元追回；截止目前，已将金平勐拉安林医院等8家医疗机构涉及个人自付资金追回16.98万元。按照所签《协议》，剩余部分资金将在2025年12月31日前完成追缴。【基本完成整改，并长期坚持】。
6.对于巡察反馈“追缴医保基金不力，大额医保基金被医疗机构无偿占用。”问题整改情况。
针对“2023年10月至12月期间，金平县医疗保险中心分别与金平勐联、润民、仁爱3家医院签订《退还医疗保险违约违规费用协议》，协议约定分3期或5期退还医保基金共计217.26万元，目前3家医院尚未退还基金共计203.26万元，协议中未约定医保基金产生利息问题，造成大额医保基金被3家医院无偿占用”的问题。按照协议约定，及时提醒、督促涉及医疗机构，按期退回超出《医疗机构职业许可证》准许范围开展诊疗科目报销医保基金，截止8月20日，共退回医保基金81.74万元，按照协议，剩余医保基金将于2025年10月前退回完成，局党组将督促相关医疗机构按期退款。【基本完成整改,并长期坚持】。
7.对于巡察反馈“工作作风不严实，对干部职工教育管理不到位。”问题的整改情况。
针对“服务窗口工作人员先后于2021年11月22日、2023年10月9日被群众以工作责任心不强、态度恶劣为由投诉2次；2021年以来，两名领导和两名职工受处分”的问题。巡察反馈问题整改以来，县医保中心按照信访反馈问题，加强对干部职工纪律作风和工作作风的教育管理，提升窗口工作人员的服务意识。8月2日在党组会和支部党员大会上宣读了（金纪决〔2024〕36号）、（金监决〔2024〕8号）文件，用身边的案例加大对党员干部职工的警示教育，加强自我约束。【已完成整改，并长期坚持】。
8.对于巡察反馈“担当精神不足，未按有关规定向党支部传达处分文件。”问题的整改情况。
针对“2023年9月28日，党组书记、局长受到党纪处分后，只在党组会议上宣布，未严格按照《中国共产党纪律处分条例（2018年）规定向其所在的党支部全体党员宣布”的问题。已严格执行《中国共产党纪律处分条例（2018年）》规定，8月2日党组会、支部会上宣读了（金纪决〔2024〕36号）、（金监决〔2024〕8号）文件，并按要求做好警示教育工作。后续将按照整改反馈意见，长期坚持问题整改。【已完成整改，并长期坚持】。
（三）关于巡察反馈“党组履行党建主体责任不到位，党支部建设重视不够”问题整改情况
1.对于巡察反馈“党风廉政建设工作重视不够，‘一岗双责’落实有差距。”问题的整改情况。
（1）针对“工作研究滞后，抓党风廉政建设责任制工作不严不实。2022年10月26日以局务会代替党组会研究会议研究当年党风廉政建设和反腐败目标分解工作；2021年至2023年落实党风廉政建设责任制工作情况报告内容高度雷同，存在应付了事的情况”的问题。党组书记主持召开第五次局党组会议，会议紧紧围绕党风廉政建设和反腐败工作进行研究部署，对年度党风廉政建设和反腐败工作目标任务进行分解，认真梳理党风廉政建设责任制和反腐败工作中存在的短板和弱项，要求党组成员及班子成员必须扛牢扛实党风廉政建设和反腐败工作的政治责任。同时，党组会还传达学习了中央和省州县委关于开展党纪学习教育的会议精神，要求党政领导班子成员必须提高政治站位，深刻认识开展党纪学习教育重大意义；明确目标要求，按质按量开展党纪学习教育；切实履行“一岗双责”，将抓业务与抓党风廉政建设结合起来，定期汇报履行情况；加强对“一把手”监督，定期开展谈心谈话；扛实党风廉政建设和反腐败工作的主体责任。【已完成整改，并长期坚持】。
（2）针对“廉政谈话不严肃，主要负责人对相关材料审核把关不严格。2022年9月、2023年6月开展的廉政谈话、表态内容基本相同；个别同志2022年、2023年的《个人述责述廉报告》内容基本一致”的问题。于5月22日召开党组会议，要求班子成员进一步提高政治站位，履行好党风廉政建设责任制责任，认真撰写《个人述责述廉报告》，严肃开展廉政谈话，将谈心谈话作为交流思想、交换意见、促进工作的抓手。【已完成整改，并长期坚持】。
2.对于巡察反馈“党内政治生活不严肃。”问题的整改情况。
针对“组织生活会流于形式，党支部部分同志近三年的谈心谈话内容一致；2023年6月7日召开支委会由支部书记主持，但6月6日至9日支部书记在弥勒参加云南省医保系统信息标准化培训”的问题。整改以来，局党组进一步抓实基层党建工作，严格按照“三会一课”要求，严肃党内政治生活，提高党员干部的思想认识。6月20日召开的专题民主生活会，党组成员开展了谈心谈话、认真撰写发言材料、严肃开展批评与自我批评。【已完成整改，并长期坚持】。
3.对于巡察反馈“基础党务工作不扎实，党员发展后继乏人。”问题的整改情况。
针对“智慧党建业务滞后，2022年8、9、10月连续3个月上‘黑板’。2021年5名党员未足额交纳党费，党费收支情况未公开。2019年4月至今未开展党员纳新工作。”的问题。局党组进一步抓实智慧党建工作，按时开展好主题党日、支委会、支部党员大会，上好廉政党课。7月1日建党节，动员非党的优秀年轻干部积极向党组织靠拢。4月7日已将补缴党费足额上缴县委组织部。【已完成整改，并长期坚持】。
（四）关于巡察反馈“巡视巡察、监督检查发现问题整改落实不到位”问题整改情况
1.对于巡察反馈“履行整改主体责任有差距，个别问题整改不到位。”问题的整改情况。
针对“九届省委第三巡视组巡视反馈关于‘群众长期反映医疗乱象整治等突出问题未得到有效解决’的问题。上报整改情况为‘已完成整改’但至今未制定《制定完善监督检查及日常审核稽核全覆盖工作方案》”问题。局党组认真履行整改主体责任，及时研究并制定了监督检查全覆盖工作方案，明确检查内容，持续开展好监督检查全覆盖工作，于6月30日前，完成了一轮监督检查全覆盖工作。【已完成整改，并长期坚持】。
2.对于巡察反馈“落实纪检监察建议整改不到位。”问题的整改情况。
针对“2022年10月18日县纪委监委下发《关于定点医疗机构存在超执业许可证范围开展诊疗科目报销医保基金问题的纪检监察建议》（金纪〔2022〕53号），要求对辖区内医疗机构超出《医疗机构执业许可证》准许范围开展诊疗科目报销医保基金的问题进行整改，并于2022年12月17日前上报整改情况。截止目前，未追回金平润民医院、金平勐联医院、金平仁爱医院、个旧蔓耗安康医院医保基金共计215.21万元；金平泰弘医院、金平润民医院、金平勐联医院、个旧蔓耗安康医院未退还参保人个人自付部分26.61万元”问题。整改以来，已按监察建议，按照《协议》积极追缴违规报销资金，截止8月20日，共追缴退回医保基金81.74万元，按照协议，剩余医保基金将于2025年10月前退回完成，局党组将督促相关医疗机构按期退款。【基本完成整改，并长期坚持】。
三、持续整改工作打算
（一）进一步提高政治站位，扛牢扛实巡察反馈问题整改的政治责任。认真学习习近平总书记关于巡视整改的重要论述，深化政治理论学习，提升党员和干部的思想认识，将整改责任落实到人，加强机关作风建设，提高工作效率和服务质量，树立良好形象，严格落实工作程序，压实工作责任，继续完善规章制度，提升内控力度，保障制度履行、政策实施到位。以改促干，确保巡察反馈问题整改落到实处。
（二）坚持问题导向，举一反三抓实整改，推动医疗保障工作高质量发展。针对财务管理制度执行不严格问题，组织财务人员进行专业培训，学习相关财务法规和制度，完善财务报销流程，严格审核报销凭证，确保每一笔资金支出都合规，定期对财务账目进行内部审计，发现问题及时纠正；对于干部队伍作风建设有待加强问题，开展作风建设专项整治活动，重点整治工作纪律松散、服务态度不佳等问题，建立健全干部考核评价机制，将工作作风表现纳入考核指标，定期开展廉政教育和职业道德教育，提高干部职工的廉洁自律意识；涉及医保基金监管存在漏洞问题，加强医保基金监管队伍建设，增加专业监管人员，建立医保基金风险预警机制，对异常数据及时进行分析和处理，加大对违规使用医保基金行为的查处力度，形成震慑，持续开展医保基金专项治理行动，严厉打击欺诈骗保行为，推动县医保局各项工作持续向好开展。
（三）进一步明确责任抓落实，按照《协议》及时追缴流失的医保基金。加强与相关单位的协调联动，分析研判医疗保障基金监管存在的薄弱环节，加强对医保基金的日常监管，加大打击欺诈骗保工作力度。按照责任分工，压实工作责任，确保未追回的医保基金按《协议》如期退回，守护好老百姓的“看病钱、救命钱”。
（四）建立健全长效机制，巩固整改成果，防止问题反弹。对与整改工作相关的现有制度进行全面梳理和评估，查找制度中存在的漏洞、矛盾或不适应实际情况的地方及时修订和完善制度，确保制度的科学性和有效性，针对整改工作中发现的突出问题和薄弱环节，制定专门的制度来加以规范。
中共金平县医疗保障局党组
2024年8月30日