中国共产党建水县纪律检查委员会部门2019年度部门决算

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　　中国共产党建水县纪律检查委员会部门2019年度部门决算

　　目录

　　   第一部分  中国共产党建水县纪律检查委员会概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2019年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党建水县纪律检查委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中共建水县纪委、建水县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。认真履行党内监督专责，强化监督执纪问责职责，维护党章和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。认真履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察，维护宪法和法律法规权威，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。向县一级党和国家机关派驻纪检监察机构，实现派驻监督、监察全覆盖。县委巡察办设在县纪委，负责组织全县巡察工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、坚守职责定位，夯实管党治党政治责任。一是开展主题教育。二是狠抓责任落实。三是突出政治责任。四是抓实警示教育。五是把握巡察定位。

　　2、凝聚监督合力，深化纪检监察体制改革。一是不断深化党的纪律检查体制改革和国家监察体制改革。二是建立乡镇、农村基层监察监督机制，将监督直抵“神经末梢”，推动监察职能向基层延伸，打通监督执纪“最后一公里”。三是深入推进和巩固“三转”成果，强化“监督的再监督”，做到定位准职责清、敢担当善作为。

　　3、压实监督责任，持续保持反腐高压态势。一是监督日常注重预防。二是加大执纪审查力度。三是严惩腐败绝不手软。四是纠正和查处群众身边的不正之风和腐败问题。

　　4、强化政治担当，惩治涉黑涉恶腐败问题。一是密切纪法衔接，深度参与综合治理。二是建立“三定三包”包联督导工作机制，确保案件查处质效。三是缜密摸排核查，坚决查处涉黑涉恶腐败和黑恶势力“保护伞”。

　　5、狠抓作风建设，推动党风政风持续向好。一是驰而不息纠正“四风”。 二是积极推进依法行政。三是加强作风集中整治。四是严格规范制度执行。。

　　6、紧盯重点领域，加大监督执纪问责力度。一是强化扶贫领域监督，坚决整治基层腐败问题。二是聚焦生态环境问题，坚决整改督察反馈意见。三是坚持目标问题导向，全力做好整改落实工作。

　　7、加强队伍建设，打造素质过硬的纪律部队。一是注重学习培训，提升履职能力。二是加大交流力度，增强队伍活力。三是坚持“刀刃向内”，严格监督管理。四是狠抓工作作风，树立良好形象。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党建水县纪律检查委员会部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党建水县纪律检查委员会、建水县监察委员会。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党建水县纪律检查委员会部门2019年末实有人员编制103人。其中：行政编制103人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员76人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人，本年新增退休人员2人。

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党建水县纪律检查委员会部门2019年度收入合计10,972,497.93元。其中：财政拨款收入10,972,497.93元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年10,114,478.44元对比增加858,019.49元,增长8.48%，主要原因是因为人员增加，工资福利支出增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党建水县纪律检查委员会部门2019年度支出合计11,484,897.93元。其中：基本支出10,334,897.93元，占总支出的89.99%；项目支出1,150,000.00元，占总支出的10.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，基本支出增加927,619.49元，增长9.86%；项目支出增加697,615.60元，增长154.21%。增加的主要原因是新调入人员增加，工资福利支出及商品和服务支出都增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党建水县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,334,897.93元。与上年9,407,278.44元对比，增加927,619.49元，增长9.86%，主要原因是新调入人员增加，工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.35%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党建水县纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,150,000.00元。与上年对比，项目支出增加697,615.60元，增长154.21%。具体项目开支及开展工作情况：结转上年的州级纪检监察办案工作经费的补助100,000元，结转上年的县级纪检监察办案工作经费的补助250,000元，中央政法纪检监察转移支付及省级配套资金200,000元，县级纪检监察办案工作经费600,000元。以上项目资金均用于纪检监察干部办案使用，提升纪检监察干部工作环境，保障工作正常有序地开展。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党建水县纪律检查委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出11,484,897.93元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1,758,950.09元,增长18.09%，主要原因是因为人员增加，基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、差旅费等商品和服务支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出10,608,922.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.37%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、水电费、办公设备购置、公务用车运行维护等商品和服务支出；

　　  2.社会保障和就业（类）支出875,975.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。主要用于单位养老保险缴费支出及退休人员公用经费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党建水县纪律检查委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为465,000元，支出决算为344,342.79元，完成预算的74.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为131,704.93元，完成预算的97.56%；公务接待费支出决算为212,637.86元，完成预算的64.44%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少38,911.21元，下降10.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少10,847.67元，下降7.61%；公务接待费支出决算减少28,063.54元，下降11.66%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出131,704.93元，占38.25%；公务接待费支出212,637.86元，占61.75%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出131,704.93元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出131,704.93元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出212,637.86元。其中：

　　国内接待费支出212,637.86元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1,063批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,253人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省级、州级及其他县市工作人员，县市交叉巡察等相关工作产生的相关费用。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党建水县纪律检查委员会部门2019年机关运行经费支出1,482,958.97元，与上年对比，增加387,345.38元，增长35.35%，主要原因是人员增加，所需办案设备增加，案件查办力度增加，人员差旅费增加。部门机关运行经费主要用于保证我委日常办公正常运行支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国共产党建水县纪律检查委员会部门资产总额13,414,288.60元，其中，流动资产12,135,678.60元，固定资产1,275,186.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,423.14元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,318,085.89元，其中;流动资产增加10,888,580.69元，固定资产减少1,569,267.94元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元，无形资产减少1,226.86元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额226,428.67元,其中：政府采购货物支出223,193.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出3,235.67元;授予中小企业合同金额226,428.67元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

　　二、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

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