监督索引号53252400255100000
建水县纪委县监委（含县委巡察机构）
2020年预算公开目录
第一部分 建水县纪委县监委（含县委巡察机构）2020年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 省对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 建水县纪委县监委（含县委巡察机构）2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第一部分 建水县纪委县监委（含县委巡察机构）
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共建水县纪委、建水县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。认真履行党内监督专责，强化监督执纪问责职责，维护党章和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。认真履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察，维护宪法和法律法规权威，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。向县一级党和国家机关派驻纪检监察机构，实现派驻监督、监察全覆盖。县委巡察办设在县纪委，负责组织全县巡察工作。
（二）机构设置情况
建水县纪委县监委内设机构15个，本年新增信息技术保障室。派驻纪检监察组15个，建水县纪委县监委设有县委巡察机构（含县委巡察办1个，县委巡察组5个）。
（三）重点工作概述
在县委的坚强领导下，建水县纪委县监委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕中心工作，忠实履行党章和宪法赋予的职责，以党的政治建设为统领，忠诚履职，担当尽责，持之以恒正风肃纪，深入推进党风廉政建设责任制和反腐败斗争工作，努力实现全县纪检监察工作高质量发展，为推动新时代建水振兴崛起努力创造风清气正的政治环境。重点抓好七个方面的工作：一是坚守职责定位，夯实管党治党政治责任；二是凝聚监督合力，深化纪检监察体制改革；三是压实监督责任，持续保持反腐高压态势；四是强化政治担当，惩治涉黑涉恶腐败问题；五是狠抓作风建设，推动党风政风持续向好；六是紧盯重点领域，加大监督执纪问责力度；七是加强队伍建设，打造素质过硬的纪律部队。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制103人，其中：行政编制 103人，事业编制0人。在职实有77人，其中： 财政全供养77人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 13人，其中： 离休0人，退休 13人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 1440.15万元，其中：一般公共预算财政拨款1440.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加了498.94万元，主要原因是人员编制数增加，新调入人员增多，工资福利支出及人员公用经费支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1440.15万元，其中:本年收入1440.15万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1440.15万元（本级财力1440.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加了498.94万元，主要原因是人员编制数增加，新调入人员增多，工资福利支出及人员公用经费支出增加。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2020年部门预算总支出 1440.15万元。财政拨款安排支出 1440.15万元，其中：基本支出1418.15万元，与上年对比增加476.94万元，主要原因是人员增加，工资福利支出及人员经费支出相应增加；项目支出22万元，与上年对比增加22万元，主要原因是巡察工作经费和党风廉政建设工作经费在上年未列入项目支出中，本年将这两笔经费列入项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.201（类）11（款）01（项）行政运行2020年预算数为1121.03万元，用于工资福利支出和商品和服务支出；
2. 201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务2020年预算数为22万元，用于商品和服务支出；
3．208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2020年预算数为3.13万元，用于商品和服务支出和对个人和家庭的补助；
4．208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为119.7万元，用于社会保障缴费支出；
5.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2020年预算数为64.42万元，用于社会保障缴费支出；
6.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2020年预算数为32.85万元，用于社会保障缴费支出；
7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为2.33万元，用于社会保障缴费支出；
8.221（类）02（款）01（项）住房公积金2020年预算数为74.69万元，用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
经济科目分组（其中：基本支出1418.15万元，项目支出22万元）。
1.301（类）01（款）基本工资支出304.8万元。（其中：基本支出304.8万元，项目支出0万元）
2.301（类）02（款）津贴补贴支出509.6万元。（其中：基本支出509.6万元，项目支出0万元）
3.301（类）03（款）奖金支出25.4万元。（其中：基本支出25.4万元，项目支出0万元）
4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出119.7万元。（其中：基本支出119.7万元，项目支出0万元）
5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出64.42万元。（其中：基本支出64.42万元，项目支出0万元）
6.301（类）11（款）公务员医疗补助缴费支出32.85万元。（其中：基本支出32.85万元，项目支出0万元）
7.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出4.06万元。（其中：基本支出4.06万元，项目支出0万元）
8.301（类）13（款）住房公积金支出74.69万元。（其中：基本支出74.69万元，项目支出0万元）
9.301（类）99（款）其他工资福利支出46.2万元。（其中：基本支出46.2万元，项目支出0万元）
10.302（类）01（款）办公费支出180.37万元。（其中：基本支出158.37万元，项目支出22万元）
11.302（类）28（款）工会经费支出5.97万元。（其中：基本支出5.97万元，项目支出0万元）
12.302（类）39（款）其他交通费用支出69.48万元。（其中：基本支出69.48万元，项目支出0万元）
13.303（类）05（款）生活补助支出2.61万元。（其中：基本支出2.61万元，项目支出0万元）
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金2.21万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
建水县纪委县监委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46.5万元，与2019年持平，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
建水县纪委县监委2020年因公出国（境）费预算为0万元，与2019年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
建水县纪委县监委2020年公务接待费预算为33万元，与2019年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
建水县纪委县监委2020年公务用车购置及运行维护费为13.50万元，与2019年持平。其中：公务用车购置费0万元，与2019年持平；公务用车运行维护费13.50万元，与2019年持平。八、重点项目预算绩效目标情况
（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）
（一）巡察工作经费：
1.认真贯彻落实中央和省、州、县党委巡察工作规划，贯彻巡视巡察工作《条例》《实施意见》《实施细则》。
2.配齐完善专职巡察组，加强巡察人才库建设。配齐巡察组成员，加强对人员的培训力度，推进巡察人才库人员素质的提高，保障巡察工作有质有量的推进。
3.深入推进巡察全覆盖工作。按照中央和省州县党委巡视巡察《工作规划》和其他相关规定，科学布局，合理安排巡察任务，每年不低于3轮巡察，加紧对村（社区）巡察的覆盖，力度，确保一届任期内完成全覆盖任务。
4.加强巡察联动机制。按照中央和省州巡视巡察工作联动机制建设的要求，认真做好与上级巡察机构对接、衔接各项工作，及时上报相关数据和报告，切实保障上级的部署安排要求贯彻到位。
5.加强巡察信息化建设。做好巡视巡察问题线索单机版和内网版信息数据录入，加强问题线索系统管理。
（二）党风廉政建设工作经费
1.严格执行党风廉政建设责任制工作。按照州党风廉政建设目标责任的要求，认真落实各项目标任务，圆满完成州对县的考核和县级的考核任务。同时强化对责任单位执行责任制工作的日常监督、检查、指导工作，确保全县责任制工作落到实处，收到实效。
2.加强农村基层党风廉政建设工作。按照从严治党向基层延伸的要求，进一步落实农村基层党风廉政建设任务；与县纪委宣传部配合加强农村基层反腐倡廉教育；督促指导村务监督委员会发挥好监督的主要职能。
3.加强党风政风监督室日常工作。严格执行各项规章制度，认真完成婚丧喜庆事宜、任前廉政谈话、廉政情况审查、出国境报批等各项常规工作。
4.完成其他工作任务。按照委局领导和上级业务部门的安排布置，做好其他工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。
一般公共预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。一般公共预算支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。
政府性基金预算：按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。
部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。按照国际经验，部门预算系由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报议会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。我国部门预算编制的过程也是通过部门编制、财政审核、政府同意、人大审批等环节完成的。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出在一般预算中既反映预算内收支，又反映预算外收支。
三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
预算绩效评价：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）
建水县纪委县监委2020年机关运行经费安排255.82万元，与上年对比增加51.83万元，主要原因是人员编制数增加，新调入人员增多，办公经费、印刷费、培训费、工会经费、公车改革补贴、办公设备购置等日常公用经费开支增多。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
第二部分 建水县XX部门2020年部门预算表
监督索引号53252400255100111