中国共产党建水县纪律检查委员会2020年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  中国共产党建水县纪律检查委员会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国共产党建水县纪律检查委员会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　中共建水县纪委、建水县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。认真履行党内监督专责，强化监督执纪问责职责，维护党章和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。认真履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察，维护宪法和法律法规权威，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。向县一级党和国家机关派驻纪检监察机构，实现派驻监督、监察全覆盖。县委巡察办设在县纪委，负责组织全县巡察工作。  

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　1.坚决落实“两个维护”，坚守政治监督有深度。一是聚焦政治监督。二是建立疫情防控“六个一”监督检查工作机制。三是加大对公职人员履职情况的监督，积极推进依法行政。四是持续深化政治巡察。五是协助县委、县政府深入剖析党风廉政建设责任制存在问题原因。 

　　2.做实做细日常监督，推动作风建设有广度。一是在加强宣传中提升建水工作的“辩识度”。二是持续在“常”和“长”上下功夫。三是加强对政务服务窗口的监督检查。 

　　3.深入整治群众身边腐败问题，维护群众利益有温度。一是对乡镇及有关部门落实挂牌作战情况开展调研和督导检查。二是组织7个检查组对未脱贫的贫困村和11家县级脱贫攻坚主责部门开展“蹲点式”监督检查。三是紧盯重点领域、重点工作开展监督检查，切实维护群众利益。四是扎实开展各项专项整治。 

　　4.重安全严程序强震慑，高压惩治腐败有硬度。一是压实办案安全管理责任。二是严把案件质量关口，实行规范化审理。三是共受理信访举报295件（次），处置问题线索216件，立案97件，结案72件，给予党纪政务处分73人，采取留置措施2人，涉嫌犯罪移送检察机关2人，为2名受到失实举报的干部澄清事实。四是共处置涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题线索64件，已全部办结。 

　　5.打造忠诚干净担当铁军，纪检队伍建设有新度。一是完成15个综合派驻机构改革，划转编制11个。二是认真开展“强作风、树形象、作表率”学习教育活动和“五强五带头”建水模范机关创建工作。三是开展干部能力素质提升培训。四是完成对乡镇纪委班子配备和履职情况研判。五是设立干部监督室并配备了2名干部，共收到反映纪检监察干部的问题线索6件7人次，正在办理2件，给予问责1人。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国共产党建水县纪律检查委员会2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党建水县纪律检查委员会、建水县监察委员会。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　中国共产党建水县纪律检查委员会2020年末实有人员编制114人。其中：行政编制114人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员99人（含行政工勤人员3人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。本年新增退休人员6人。 

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产党建水县纪律检查委员会2020年度收入合计19,562,139.49元。其中：财政拨款收入19,562,139.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年10972497.93元对比增加8589641.56元,增长78.23%，主要原因是因为人员增加，工资福利支出增加。  

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产党建水县纪律检查委员会2020年度支出合计19,562,139.49元。其中：基本支出18,125,758.54元，占总支出的92.66%；项目支出1,436,380.95元，占总支出的7.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，基本支出增加7790860.61元，增长75.38%；项目支出增加286380.95元，增长24.9%。增加的主要原因是新调入人员增加，工资福利支出及商品和服务支出都增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障中国共产党建水县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,125,758.54元。与上年10334897.93元对比增加7790860.61元，增长75.38%，增加的主要原因是新调入人员增加，工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,794,527.12元，占基本支出的87.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,331,231.42元，占基本支出的12.86%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障中国共产党建水县纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,436,380.95元。与上年对比，项目支出增加286380.95元，增长24.9%。具体项目开支及开展工作情况：中央政法纪检监察转移支付及省级配套资金200000.00元，审查调查谈话室建设经费1096811.85元，巡察工作经费139569.10元。以上项目资金均用于纪检监察干部办案使用，提升纪检监察干部工作环境，保障工作正常有序地开展。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产党建水县纪律检查委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出19,562,139.49元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加8077241.56元,增长70.32%，主要原因是因为人员增加，基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、差旅费等商品和服务支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出15,690,136.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.21%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、水电费、办公设备购置、公务用车运行维护等商品和服务支出。 

　　  2.社会保障和就业（类）支出1,691,979.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%。主要用于单位养老保险缴费支出及退休人员公用经费。 

　　  3.卫生健康（类）支出1,265,395.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险缴费支出。 

　　  4.住房保障（类）支出914,628.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于单位职工住房公积金支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产党建水县纪律检查委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为465,000.00元，支出决算为205,762.06元，完成预算的44.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为134,618.06元，完成预算99.72%；公务接待费支出决算为71,144.00元，完成预算的21.56%。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少138,580.73元，下降40.24%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加2,913.13元，增长2.21%；公务接待费支出决算减少141,493.86元，下降66.54%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待费用大幅度减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出134,618.06元，占65.42%；公务接待费支出71,144.00元，占34.58%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出134,618.06元。其中： 

　　公务用车运行维护支出134,618.06元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于我委5辆公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　3.公务接待费71,144.00元。其中： 

　　国内接待费支出71,144.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待356批次接待人次1,423人。主要用于接待省级、州级及其他县市工作人员，县市交叉巡察等相关工作产生的相关费用。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产党建水县纪律检查委员会2020年机关运行经费支出2,331,231.42元，与上年对比，增加848272.45元，增长57.2%主要原因是人员增加，所需办案设备增加，案件查办力度增加，人员差旅费增加。部门机关运行经费主要用于保证我委日常办公正常运行支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，中国共产党建水县纪律检查委员会部门资产总额4428244.76元，其中，流动资产2728485.3元，固定资产1628858.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产70901.22.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。  

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额424435.00元，其中：政府采购货物支出424435.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额424435.00元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。    2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。  3、其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。  4、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。  5、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。  6、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。  7、医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。  8、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。