第一部分 中共弥勒市纪委2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共弥勒市纪委2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目支出中期规划预算表
第一部分 中共弥勒市纪委2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）和《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发〈弥勒市机构改革方案〉的通知》（红办发〔2019〕13号），中国共产党弥勒市纪律检查委员会（简称市纪委）由党的弥勒市代表大会选举产生，是党的弥勒市纪律检查机关；弥勒市监察委员会（简称市监委）由弥勒市人民代表大会产生，是弥勒市监察机关。市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察调查两项职责，在中共弥勒市委和中共红河州纪委州监委的双重领导下开展工作。同时，市监委对市人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。
（二）机构设置情况
我部门共设置21个内设机构，包括办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、干部监督室、信息技术保障室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室、第十一纪检监察室、第十二纪检监察室。设置10个派驻（出）机构，分别是：驻市委办纪检监察组、驻市政府办纪检监察组、驻市水务局纪检监察组、驻市住建局纪检监察组、驻市财政局纪检监察组、驻市卫健局纪检监察组、驻市教体局纪检监察组、派驻市检察院纪检监察组、驻市法院纪检监察组及中共弥勒市委市直机关纪检监察工作委员会。设中共弥勒市委巡察办，中共弥勒市委第一巡察组、中共弥勒市委第二巡察组、中共弥勒市委第三巡察组、中共弥勒市委第四巡察组、中共弥勒市委第五巡察组、巡察信息服务中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年是“十五五”规划的开局之年，弥勒市纪委监委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想，围绕中心任务，持续强化政治监督，深入推进正风肃纪反腐，加大一体推进不敢腐、不能腐、不想腐力度，推动深入贯彻中央八项规定精神学习教育走深走实，纵深推进“清廉云南”建设弥勒实践，集中整治群众身边不正之风和腐败问题，着力铲除腐败滋生的土壤和条件，推动纪检监察工作高质量发展取得新成效，为全市奋进“十五五”、开创新局面提供坚强保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制108人，其中：行政编制102人，工勤人员编制3人，事业编制3人。在职实有101人，其中：财政全额保障101人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入22,409,880.80元，其中：一般公共预算22,409,880.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年21,715,388.06元对比增加694.492.74元，主要原因是人员的增加，导致人员经费的增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入22,409,880.80元，其中：本年收入22,409,880.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,409,880.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年21,715,388.06元对比增加694.492.74元，主要原因是人员的增加，导致人员经费的增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出22,409,880.80元。财政拨款安排支出22,409,880.80元，其中：基本支出19,975,540.8元，与上年对比增加330,652.74元，主要原因是人员的增加，导致人员经费的增加；项目支出2,434,340.00元，与上年对比增加363,840.00元，主要原因是上年度项目经费为追加资金，统计口径不一致。
2026年，一般公共预算按功能科目分类，主要有：
(1) 行政运行（2011101款）17,290,710.00元，基本支出14,909,710.00用于人员工资、社会保障缴费、公积金、工会经费、公务交通补贴、公用经费、办案经费等支出。项目支出2,434,340.00元主要用于日常办公、办案等经费支出等。
(2) 事业运行（2011150款）331,602.00元，用于事业人员工资、公积金等支出。
(3) 行政单位离退休（2080501款）15,200.00元，用于离休人员公用经费。
(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）1,935,916.00元，用于在职职工基本养老保险缴费（单位部分）。
(5) 死亡抚恤支出（2080801款）47,078.40元，用于遗属补助支出。
(6) 行政单位医疗（2101101款）1,025,783.00元，用于行政在职职工基本医疗保险缴费。
(7) 事业单位医疗（2101102款）23,539.00元，用于事业在职职工基本医疗保险缴费。
(8) 公务员医疗补助（2101103款）429,074.40元，用于退休职工基本养老保险缴费。
(9) 其他行政事业单位医疗补助（2101199款）24,199.00元，用于退休职工医疗保险缴费。
(10) 住房保障支出补助（2210201款）1,233,439.00元，用于在职职工住房公积金缴费。
五、对下专项转移支付情况
根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有与中央配套事项、按既定政策标准测算补助事项、经济社会事业发展事项对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共弥勒市纪委2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计686,000.00元，较上年减少149,000.00元，下降17.84%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共弥勒市纪委2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0万元保持不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变动。
（二）公务接待费
中共弥勒市纪委2026年公务接待费预算为96,000.00元，较上年减少2000.00元，下降2%，国内公务接待批次为30次，共计接待386人次。
增减变化原因是坚持厉行节约原则，严格公务接待标准，控制接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共弥勒市纪委2026年公务用车购置及运行维护费为590,000.00元，较上年减少147,000.00元，下降19.94%。其中：公务用车购置费290,000.00元，较上年不变；公务用车运行维护费300,000.00元，较上年减少147,000.00元，下降32.88%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为6辆。
增减变化原因是坚持厉行节约原则，严格落实“过紧日子”的要求。
八、重点项目预算绩效目标情况
深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，推动健全全面从严治党体系，提升腐败治理能力，纵深推进“清廉云南”建设弥勒实践，纵深推进正风肃纪反腐，纵深推进新时代纪检监察工作高质量发展，为把弥勒建成云南高质量跨越式发展强市提供坚强保障。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
2.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
3.行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共弥勒市纪委2026年机关运行经费安排4,082,808.00元，与上年对比增加2,093,718.00元，主要原因为上年度机关运行经费在项目追加经费中核算。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
中共弥勒市纪委2026年委托业务费安排350,000.00元，与上年对比增加100,000.00元，主要原因是纪检监察业务的增加。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，中共弥勒市纪委资产总额2,956,773.12元，其中，流动资产115,860.18元，固定资产2,840,912.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,201,001.85元，其中固定资产增加1,195,167.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值260,295.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（四）公开空表说明
根据预算，本部门无政府性基金预算支出预算、政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，因此无政府性基金预算支出预算表06表、政府采购预算表07表、政府购买服务预算表08表、对下转移支付预算表09-1表、对下转移支付绩效目标表09-2表、上级补助项目支出预算表11表为空表。
第二部分 中共弥勒市纪委2026年部门预算表（见附表）